GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA
KRS 0000381971 NIP 5742049932 REGON 241903008

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
28,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
401 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
19,5 mln
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
PANKI
Adres
TYSIĄCLECIA, 48
Kod pocztowy
42-140
Rejestracja
2011-03-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKOM: GABRIELOWI KOŻUCH, PAWŁOWI KOŻUCH ORAZ MARCINOWI KOŻUCH PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO OKREŚLONE WYŻEJ WSPÓLNICY WYKONUJĄ DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliwWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowejNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeńDziałalność usługowa wspomagająca transportSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachPozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowaSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaWynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliTransport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkamiMagazynowanie i przechowywanie towarówSprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GPM Kożuch osiągnęła 28 351 521 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 28 351 521 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 27 950 314 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 401 207 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 713 422 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 351 521 zł w 2022 roku.
• 20 986 577 zł w 2021 roku.
• 14 924 676 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 977 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 207 zł w 2022 roku.
• 525 540 zł w 2021 roku.
• 131 253 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji GPM Kożuch wynosi 19 476 734 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 567 142 zł a 65 361 332 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 905 447 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 476 734 zł w 2022 roku.
• 15 297 432 zł w 2021 roku.
• 9 665 839 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT GPM Kożuch wynosi 590 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA GPM Kożuch wynosi 624 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 179 513 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 753 zł w 2022 roku.
• 631 364 zł w 2021 roku.
• 230 727 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 180 781 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 623 747 zł w 2022 roku.
• 677 849 zł w 2021 roku.
• 262 186 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie GPM Kożuch mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń dotyczących organizacji GPM Kożuch. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2026.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2026 (MSiG nr 53/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 13053. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA w Pankach. KRS 0000381971. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2011 r., sygn. akt XVII Ns-Rej. KRS 1615/26/023. [BMSiG-12529/2026]
    UWAGA MSiG 53/2026 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-12529/2026 Nr ogłoszenia: 13053
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec GPM Kożuch Spółki Jawnej z s. w Pankach, KRS 381971, adres siedziby ujawniony w Rejestrze: ul. Tysiąclecia nr 48, 42-140 Panki. Celem prowadzonego postępowania jest uzyskanie informacji o ewentualnych podstawach do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzenia jego wykreślenia z Rejestru. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że GPM Kożuch Spółka Jawna z s. w Pankach nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 587373. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/505426/23/359]
    MSiG 131/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/505426/23/359 Nr ogłoszenia: 587373
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 587372. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/505426/23/958]
    MSiG 131/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/505426/23/958 Nr ogłoszenia: 587372
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 981213. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/440172/22/117]
    MSiG 206/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/440172/22/117 Nr ogłoszenia: 981213
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 981212. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/440172/22/716]
    MSiG 206/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/440172/22/716 Nr ogłoszenia: 981212
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 801183. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/421961/22/130]
    MSiG 189/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/421961/22/130 Nr ogłoszenia: 801183
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 801182. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/421961/22/729]
    MSiG 189/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/421961/22/729 Nr ogłoszenia: 801182
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 749171. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/241239/20/632]
    MSiG 190/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/241239/20/632 Nr ogłoszenia: 749171
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 749170. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/241239/20/231]
    MSiG 190/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/241239/20/231 Nr ogłoszenia: 749170
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 811733. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/157905/19/173]
    MSiG 142/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/157905/19/173 Nr ogłoszenia: 811733
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  10. Poz. 791736. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/157905/19/772]
    MSiG 141/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/157905/19/772 Nr ogłoszenia: 791736
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  11. Poz. 791735. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/157905/19/371]
    MSiG 141/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/157905/19/371 Nr ogłoszenia: 791735
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  12. Poz. 795124. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/611865/18/262]
    MSiG 209/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/611865/18/262 Nr ogłoszenia: 795124
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  13. Poz. 795123. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/578097/18/688]
    MSiG 209/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/578097/18/688 Nr ogłoszenia: 795123
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  14. Poz. 755146. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/532960/18/373]
    MSiG 207/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/532960/18/373 Nr ogłoszenia: 755146
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  15. Poz. 715171. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011. [RDF/649385/18/988]
    MSiG 205/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/649385/18/988 Nr ogłoszenia: 715171
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  16. Poz. 298011. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2011. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/4809/18/726]
    Rzuć okiem MSiG 144/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/4809/18/726 Nr ogłoszenia: 298011
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.05.2018R. DODANIE §2 PKT 27 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
  17. Poz. 320197. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2011. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/8611/17/918]
    MSiG 184/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/8611/17/918 Nr ogłoszenia: 320197
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  18. Poz. 266654. GPM KOŻUCH SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000381971. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2011. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/8060/16/513]
    MSiG 171/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/8060/16/513 Nr ogłoszenia: 266654
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
GPM Kożuch nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPM Kożuch wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,480% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,90% w 2022 roku.
• 2,23% w 2021 roku.
• 2,86% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
GPM Kożuch charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla GPM Kożuch wynosi 362 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2022 roku.
• 293 tys. zł w 2021 roku.
• 161 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
• 839 tys. zł w 2021 roku.
• 597 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 375 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne GPM Kożuch wyniosły 27 761 769 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 2,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 841 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 375 zł w 2022 roku
• 546 002 zł w 2021 roku
• 487 693 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2,2% w 2022 roku
• 2,7% w 2021 roku
• 3,3% w 2020 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów GPM Kożuch wyniosła 4 675 756 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 243 315 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 432 441 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 675 756 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 820 024 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 733 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 458 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 114 825 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 675 756 zł sumy bilansowej i 820 024 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 5 220 278 zł sumy bilansowej i 973 354 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 4 610 841 zł sumy bilansowej i 590 373 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,58%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,93%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2,08%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,42%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania GPM Kożuch wyniosły 3 855 733 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 675 756 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 82 368 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 733 zł w 2022 roku
• 4 246 924 zł w 2021 roku
• 4 020 468 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GPM Kożuch ma 3 855 733 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 032 923 zł (53%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 822 810 zł (47%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 222 810 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 45%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 54% (2017) do 47% (2022).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GPM Kożuch wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,29 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 432 441 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 632 923 zł) o 200 482 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,94 w 2022 roku
• 1,08 w 2021 roku
• 0,83 w 2020 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji GPM Kożuch wobec banków i pożyczkodawców: 1 822 810 zł, gotówka: 668 094 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 154 716 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 188 545 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,9 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 855 733 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: 1,2 mln zł
• 2021: 1,3 mln zł
• 2020: 2 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: 3,1 raza
• 2021: 6 razy
• 2020: 2,3 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji GPM Kożuch wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 924 474 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1 924 474 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
1540 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 25 dni w 2022 roku
• 36 dni w 2021 roku
• 49 dni w 2020 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji GPM Kożuch wynoszą 27 761 769 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 26 431 447 zł, czyli 95% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 508 262 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 466 240 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 27,8 mln zł w 2022 roku
• 20,4 mln zł w 2021 roku
• 14,7 mln zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GPM Kożuch wykazała przychody na poziomie 28 351 521 zł.

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GPM Kożuch wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28 351 521,38
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 351 521,38
B. Koszty działalności operacyjnej 27 761 768,79
I. Amortyzacja 33 994,64
II. Zużycie materiałów i energii 115 089,85
III. Usługi obce 466 240,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 508 262,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 97 112,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 109 622,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 431 447,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 589 752,59
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 589 752,59
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 188 545,38
I. Odsetki, w tym: (+1) 188 545,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 401 207,21
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 401 207,21

Pełne sprawozdania finansowe organizacji GPM Kożuch składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
−21 dni
2021
−5 dni
2020
+11 mies. 9 dni
2019
−24 dni
2018
+14 mies. 14 dni
2017
+1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do GPM KOŻUCH

OrganizacjaNumer KRS
1
IRDA SP. Z O.O.
0000355411
2
"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI
0000006112
3
STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.
0000009904
4
OKTAN SP. Z O.O.
0000026941
5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OKTAN" SP. Z O.O.
0000076178
6
PEGAZ SP. Z O.O.
0000258371
7
NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY
0000307588
8
GET GIERZYŃSKI SP. J.
0000479126
9
RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.
0000682181
10
FIANO SP. Z O.O.
0000768907
11
TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.
0000779527
12
ARBI PLUS SP. Z O.O.
0000821793
13
OLIBENZ SP. Z O.O. SP. J.
0000922536
14
AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.
0000013498
15
STACJA PALIW JERZY SP. Z O.O.
0000028613
16
NA SKARPIE SP. Z O.O.
0000176597
17
PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.
0000300536
18
MARPOL SP. Z O.O.
0000524785
19
BIELAŃSKI SP. Z O.O.
0000585699
20
ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.
0000636823
21
STACJA BENZYNOWA "LIPOWIEC" KOPIEJKA SP. J.
0000008720
22
PHU MDM UDZIELA,UDZIELA SP. J.
0000457376
23
WWR WÓJCIK - STACJA PALIW SP. J.
0000007454
24
MARWOS M.WOŚ SP. J.
0000012090
25
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,
0000020448
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"
0000089571
27
"DELLA" SP. J. STANISŁAW GUMIENIUK-HENRYK KOWALAK
0000098225
28
K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.
0000109152
29
CETAN SP. Z O.O.
0000150008
30
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.
0000167133