Organizacja "wind baltic" osiągnęła 48 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 322 zł. Pozostałe przychody to 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 706 870 zł.
Strata netto wyniosła 658 548 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 572 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 713 zł w 2022 roku.
• 39 405 zł w 2021 roku.
• 101 441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -658 548 zł w 2022 roku.
• -17 064 zł w 2021 roku.
• -2551 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wind baltic" wynosi 32 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 121 783 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 124 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 475 zł w 2022 roku.
• 26 270 zł w 2021 roku.
• 67 627 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wind baltic" wyniosła 1 063 957 zł.
a
ktywa trwałe to 960 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 063 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -996 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 060 799 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 063 957 zł w 2022 roku.
• 1 782 028 zł w 2021 roku.
• 1 827 998 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -1,363%.
Marża netto wyniosła -1,352%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -272.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -270.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wind baltic" wyniosły 2 060 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 063 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 194%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 060 799 zł w 2022 roku
• 2 107 202 zł w 2021 roku
• 2 135 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 194% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wind baltic" wykazała przychody na poziomie 48 713 zł.
Organizacja zarobiła -658 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -658 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "wind baltic" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Darocha Jacek
posiada 19089 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2021 jest
Darocha Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2015 do 05.11.2021
był Darocha Jacek
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2011 do 22.12.2015:
• Wieluński Robert (50% udziałów)
• Wieluński Marek (50% udziałów)