JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000377056 NIP
7272773180 REGON
101034140

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

331 tys.

zysk

-769 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wykończanie wyrobów włókienniczych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. POLITECHNIKI, 9B

Kod pocztowy

93-590

Rejestracja

2011-01-28

Rozpoczęcie działalności

2011-01-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ LUB SAMODZIELNIE PROKURENT Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART.109 ZE ZNACZKIEM 3 KODEKSU CYWILNEGO.

Branże

Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja pozostałych tkanin Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja odzieży roboczej Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja tkanin bawełnianych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Justi osiągnęła 330 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 330 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 099 672 zł.

Strata netto wyniosła 768 702 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 278 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 330 970 zł w 2023 roku.
• 9 003 174 zł w 2022 roku.
• 7 173 996 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -157 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -768 702 zł w 2023 roku.
• 1 092 495 zł w 2022 roku.
• -416 632 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

8002733.46

179166.18

8850114.79

138027.94

6950658.4

71581

6646935.7

-604843.75

7173995.58

-416632.12

9003174.25

1092495.07

330970.23

-768702.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Justi wynosi 1 737 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 091 809 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 181 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 737 861 zł w 2023 roku.
• 12 465 837 zł w 2022 roku.
• 6 946 533 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1791661.8

8824589.94

20006833.65

1380279.4

9328478.82

22125286.97

715810

7850072.55

17376646

6907633.93

16617339.25

6946533.1

17934988.95

2093740.68

12465837.13

22507935.63

1737860.95

8091808.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Justi wynosi -659 tys. zł.

EBITDA Justi wynosi -97 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 158 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -658 907 zł w 2023 roku.
• 1 567 384 zł w 2022 roku.
• -294 426 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 110 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -97 172 zł w 2023 roku.
• 2 218 971 zł w 2022 roku.
• 282 826 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

291307.53

566374.52

396314.83

667712.78

220209.86

502344.32

-455783.83

-145728.97

-294425.57

282826.36

1567384.22

2218971.34

-658906.72

-97171.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Justi wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
• 2,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justi wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 1,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Justi charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Justi wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 405 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 405 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 127 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.
• 577 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

35833.24

301832.19

739405.22

27605.59

341456.32

767010.81

14316.2

309622.91

781327.01

143742.13

660358.26

126987.96

577031.83

96699.16

558330.85

404590.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 036 zł.

Koszty operacyjne Justi wyniosły 989 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -237 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 036 zł w 2023 roku
• 1 363 434 zł w 2022 roku
• 1 530 994 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Wynagrodzenia — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

1538189.64

1552427.96

1488218.14

1544363.28

1530993.64

1363434.18

111035.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Justi wyniosła 7 238 265 zł.

ktywa trwałe to 5 264 104 zł.

ktywa obrotowe to 1 974 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 238 265 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 022 952 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 215 313 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 238 265 zł w 2023 roku.
• 8 186 591 zł w 2022 roku.
• 8 273 293 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

6572294.84

7165906.01

8451828.98

8646993.17

8273292.76

8186590.56

7238264.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.

Marża operacyjna wyniosła -199%.

Marża netto wyniosła -232%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.04

0.02

0.04

0.02

0.01

0.02

0.03

0.01

-0.07

-0.18

-0.07

-0.09

-0.05

-0.14

-0.04

-0.06

0.13

0.39

0.17

0.12

-0.11

-0.38

-1.99

-2.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Justi wyniosły 5 215 313 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 238 265 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 215 313 zł w 2023 roku
• 5 394 936 zł w 2022 roku
• 5 388 134 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Zadłużenie — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6572294.84

2875268.74

0.44

7165906.01

3330851.97

0.46

8451828.98

4545193.94

0.54

8646993.17

5345201.88

0.62

8273292.76

5388133.59

0.65

8186590.56

5394936.32

0.66

7238264.94

5215312.77

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Justi wykazała przychody na poziomie 330 970 zł.

Organizacja zarobiła -720 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 782 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -768 702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 782 zł w 2023 roku
• 273 493 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

273493

47782

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

dane za rok

Organizacja Justi wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykończanie wyrobów włókienniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7619

0.80392

0.8

0.52222

0.42683

0.45946

0.51111

0.45055

0.74545

0.82243

0.82727

0.49495

0.56471

0.58442

0.59596

0.46

0.72414

0.81081

0.84483

0.53333

0.40449

0.48148

0.47619

0.38679

0.01695

0.78261

0.82203

0.6

0.19355

0.21429

0.17143

0.08571

0.01626

0.79487

0.82114

0.62037

0.19355

0.17241

0.16514

0.09259

0.89922

0.81301

0.82171

0.64865

0.68687

0.71739

0.66071

0.69643

0.93043

0.00813

0.44628

0.80488

0.72072

0.07767

0.08247

0.18018

0.10811

0.82301

Sprawozdania finansowe

Spośród 13 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 563 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 41 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+563

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−1 mies. 11 dni 04-06-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−4 mies. 8 dni 09-06-2022

2020

−7 mies. 19-03-2021

2019

−7 mies. 2 dni 17-03-2020

2018

−3 mies. 11 dni 05-04-2019

2017

+1 mies. 21 dni 04-09-2018

2016

+13 mies. 26 dni 04-09-2018

2015

+26 mies. 1 dni 04-09-2018

2014

+38 mies. 7 dni 04-09-2018

2013

+50 mies. 12 dni 04-09-2018

2012

+62 mies. 17 dni 04-09-2018

2011

+74 mies. 21 dni 03-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

JUSTI - reprezentacja, wspólnik

Rutkowski Andrzej - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2011

Rutkowski Andrzej

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

28.01.2011

Justi

Organizacja

reprezentacja

28.01.2011

Justi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Rutkowski Andrzej

wspólnik

Podobne organizacje do JUSTI

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA VENTUS SP. Z O.O.	0000424254
2	H & I TEKSTILE SP. Z O.O.	0000087592
3	EQUINOXE - POLSKA SP. Z O.O.	0000196839
4	LAUNDRY SERVICE SP. Z O.O.	0000548330
5	BRANDS POLSKA SP. Z O.O.	0000168955
6	ELEPHANT LUKIĆ SP. J.	0000083548
7	TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000269380
8	FLOCKATI SP. Z O.O.	0000934464
9	MACIEJ IŻYCKI OPTIMO-INVEST SP. K.	0000492095
10	PRINT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000621814
11	MAREXIM SP. Z O.O.	0000930522
12	STUDIOGRAFF SP. Z O.O.	0000664886
13	TEETRES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610103
14	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA " PRACOWNIA SITODRUKU"	0000432661
15	RENT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000034730
16	MULTICOLOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000698287
17	AKSERW SP. Z O.O.	0000953597
18	IRONTECH SP. Z O.O.	0000418313
19	PRINTFUL POLAND SP. Z O.O.	0000902842
20	PERFECTA PARASOLS SP. Z O.O.	0001057740
21	JANKIEL WORKWEAR SP. Z O.O.	0000579274
22	VENTUS COLLECTION SP. Z O.O. SP. K.	0000826821
23	NOBLETEX PARTNER SP. Z O.O.	0000337809
24	LOGOS DRUK SP. Z O.O.	0000943882
25	KNK PRODUCTION & DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000544559
26	FIBECO SP. Z O.O.	0000851866
27	UNIHAT SP. Z O.O.	0000803481
28	VADAIN MAZURY SP. Z O.O.	0000615882
29	ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY FARBOLUX SP. Z O.O.	0000449383
30	WELUR-MATT SP. Z O.O.	0000076290

JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000377056 NIP 7272773180 REGON 101034140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JUSTI

JUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000377056 NIP
7272773180 REGON
101034140