Sprzedaż i kupno nieruchomości mieszkalnych oraz usługowych|Budowa, remont i wykończenie lokali|Obsługa klientów indywidualnych i firm|Działalność w wielu województwach|Dostępność lokali w stanie deweloperskim i wykończonym
Partner Dom Development to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży nieruchomości, która specjalizuje się w sprzedaży oraz nabywaniu lokali mieszkalnych i usługowych. Od momentu swojego powstania w 2007 roku, organizacja zdołała zbudować silną pozycję na rynku, oferując szeroką gamę usług związanych z budową, remontem i wykańczaniem różnych typów lokali. Partner Dom Development zajmuje się sprzedażą nieruchomości zarówno w stanie deweloperskim, jak i wykończonym, co daje klientom elastyczność w wyborze odpowiednich rozwiązań. Klienci powinni zwrócić uwagę na profesjonalną obsługę, która obejmuje nie tylko klientów indywidualnych, ale także przedsiębiorstwa, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Współpraca z doświadczonym zespołem ekspertów zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji, od zakupu po finalizację prac budowlanych. Działalność firmy rozciąga się na szeroką geografię, obejmując wiele województw, co sprawia, że oferta jest dostępna dla jeszcze szerszego grona klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner DOM Development osiągnęła 1 893 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 024 479 zł. Pozostałe przychody to 869 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 552 454 zł.
Zysk netto wyniósł 1 341 517 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
48 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 893 971 zł w 2023 roku. • 1 986 775 zł w 2022 roku. • 1 990 188 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
75 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 341 517 zł w 2023 roku. • 1 507 260 zł w 2022 roku. • 1 493 098 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Partner DOM Development wynosi 16 071 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 752 163 zł a 51 464 388 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
949 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 071 108 zł w
2023 roku. • 15 949 328 zł w
2022 roku. • 14 172 484 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner DOM Development wynosi 551 tys. zł.
EBITDA Partner DOM Development wynosi 592 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
315 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 550 734 zł w
2023 roku. • 1 263 647 zł w
2022 roku. • 1 182 201 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
303 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 592 432 zł w
2023 roku. • 1 305 344 zł w
2022 roku. • 1 199 603 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Partner DOM Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Partner DOM Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2025 (MSiG nr 37/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 106295. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/696334/25/90]
MSiG 37/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1450362. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/688223/24/939]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1134094. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/556060/23/910]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1193884. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/457242/22/4]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1193883. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/457242/22/603]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1036134. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/266830/20/740]
MSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1036133. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/266830/20/339]
MSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 1174265. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/183920/19/754]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 68676. PARTNER DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376129. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.01.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38554/18/328]
Rzuć okiemMSiG 32/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość
RADOM wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość
KONOTOPA wykreślić: 2. miejscowość RADOM
ulica STAROOPATOWSKA nr domu 24 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KONOTOPA ulica UL. RAJDOWA
nr domu 74 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW
MAZOWIECKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.08.2018 R., REP. A NR 2776/2018, AGNIESZKA
SOBCZYŃSKA-SAS, KANCELARIA NOTARIALNA
AGNIESZKA SOBCZYŃSKA-SAS, ZMIANA §5
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PAWLOS
2. BOGDAN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. RACZYŃSKI 2. IRENEUSZ 3. [ukryto]
4. ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 1027373. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/825780/18/229]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1027372. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/825779/18/517]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1027371. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/825778/18/116]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1008089. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/823553/18/125]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1008088. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/823552/18/724]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1008087. PARTNER DOM DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376129. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.01.2011.
[RDF/823551/18/323]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 49780. PARTNER DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376129. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.01.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55296/17/909]
MSiG 37/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 7 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wykreślić: 8 2. 41 20 Z ROBOTY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
9 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 10 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 11 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 12 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 13 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14
2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
15 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 06.09.2017 okres OD 30.12.2010
DO 31.12.2011 1 1. data złożenia 06.09.2017 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
06.09.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 06.09.2017 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.12.2010
DO 31.12.2011 1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 30.12.2010 DO 31.12.2011 1 4. OD 01.01.201
DO 31.12.2012 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.201
DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Partner DOM Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner DOM Development wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Partner DOM Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partner DOM Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,66 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 61 tys. zł w 2022 roku. • 401 tys. zł w 2018 roku. • 107 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,66 mln zł w 2023 roku. • 2,39 mln zł w 2022 roku. • 2,09 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Partner DOM Development wyniosły
473 744 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
30 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 621 zł w 2018 roku • 63 091 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2018 roku •
5,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner DOM Development wyniosła 24 935 445 zł.
Aktywa trwałe to 23 745 705 zł.
Aktywa obrotowe to 1 189 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 935 445 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 13 281 198 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 654 248 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 232 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 424 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 935 445 zł sumy bilansowej i 13 281 198 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 22 431 511 zł sumy bilansowej i 11 939 681 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 23 424 981 zł sumy bilansowej i 10 432 421 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,1%.
Marża operacyjna wyniosła 53,76%.
Marża netto wyniosła 70,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner DOM Development wyniosły 11 654 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 935 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 669 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 654 248 zł w 2023 roku • 10 491 830 zł w 2022 roku • 12 992 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2023 roku • 47% w 2022 roku • 55% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Partner DOM Development ma 11 654 248 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 11 306 259 zł (97%).
Pozostali, 224 667 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 11 530 926 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
11,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
11,3 mln zł
97%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
121 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
225 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 97% (w 2017: 91%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Partner DOM Development wynosi 477,12 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 477,12.
Płynność gotówkowa wynosi 53,26 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,36 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 133 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 477,12 zł, z czego 53,26 zł w gotówce.
477,12
płynność bieżąca
53,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 477,12 w 2023 roku • 82,41 w 2022 roku • 6,13 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 477,12 w 2023 roku • płynność szybka: 477,12 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Partner DOM Development od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 11 306 259 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 132 800 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)11,3 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)133 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Partner DOM Development wynosi 334 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 332 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 933 565 zł, z czego 933 565 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza332 dni
firma płaci dostawcom 332 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
334 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 334 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 334 dni w 2023 roku • 56 dni w 2022 roku • 54 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3878 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 885 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Partner DOM Development wynoszą 310 559 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 41 697 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 39 670 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 244 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej311 tys. zł
Amortyzacja42 tys. zł · 13%
Usługi obce40 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii244 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 311 tys. zł w 2023 roku • 328 tys. zł w 2022 roku • 337 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Partner DOM Development wykazała przychody na poziomie 1 893 971 zł.
Organizacja zarobiła 1 420 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 341 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
40 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 78 710 zł w 2023 roku • 146 730 zł w 2022 roku • 159 795 zł w 2021 roku
Organizacja Partner DOM Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 020 137,01
I. Przychody netto ze sprzedaży1 020 137,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej310 558,94
I. Amortyzacja41 697,48
II. Zużycie materiałów i energii243,90
III. Usługi obce39 669,50
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)228 948,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)709 578,07
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4 341,91
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:163 185,55
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:869 492,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)869 492,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 420 226,62
I. Podatek dochodowy78 710,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 341 516,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Partner DOM Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 256 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 213 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+256
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 3 dni13-02-2025
2022
+16 mies. 21 dni27-11-2024
2021
+9 mies. 24 dni05-08-2023
2020
+12 mies. 29 dni08-11-2022
2019
+9 dni24-10-2020
2018
+4 mies. 28 dni10-12-2019
2017
+2 mies. 4 dni17-09-2018
2016
+14 mies. 6 dni14-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Partner Dom posiada 336 600 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Wysocki Tadeusz posiada 3400 udziałów, które stanowią 1% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2011 jest Partner Dom kontrolujący
99% udziałów.
