INOV8 I. ŻEBROWSKA SP. K. | KRS: 0000373201

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIŃSKA, 48

Kod pocztowy

03-808

Rejestracja

2010-12-15

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inov8 I. Żebrowska osiągnęła 7 987 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 967 547 zł. Pozostałe przychody to 19 856 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 746 711 zł.

Zysk netto wyniósł 1 220 835 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 141 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 987 402 zł w 2024 roku.
• 6 030 528 zł w 2023 roku.
• 4 822 106 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 174 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 220 835 zł w 2024 roku.
• 685 847 zł w 2023 roku.
• 354 773 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3398626.63

401097.04

3610612.26

398079.3

3448715.47

527098.67

3910354.84

461379.52

4822105.58

354772.88

6030527.82

685847.08

7987402.49

1220835.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inov8 I. Żebrowska wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Inov8 I. Żebrowska wynosi 1,36 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

374531.92

397931.24

536028.57

469018.14

470306.5

381873.98

397433.9

727727.19

753128.01

1348416.54

1358364.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inov8 I. Żebrowska wynosi 12 039 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 831 080 zł a 19 968 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 719 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 039 356 zł w 2024 roku.
• 7 686 493 zł w 2023 roku.
• 5 047 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

534258.88

4404398.12

8496566.57

832818.35

4832210.39

9026530.65

1228142.35

5635680.68

8621788.68

383534.64

4835955.95

9775887.1

413283.05

5047111.62

12055263.95

922752.74

7686492.94

15076319.55

1831079.61

12039355.96

19968506.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inov8 I. Żebrowska wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0290033

0.0290019

0.0290063

0.0289836

0.0289607

0.0289615

0.0289125

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inov8 I. Żebrowska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0028116

0.0027902

0.001662

0.0024629

0.0029176

0.0012299

0.000471

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inov8 I. Żebrowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inov8 I. Żebrowska wynosi 374 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 202 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 748 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 202 tys. zł a 748 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 748 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56179.79

122403.5

219371.45

59689.69

162055.32

358699.2

80404.29

216215.13

543183.74

0

80045.86

156072.27

0

84785.07

192770.32

109159.08

210269.46

348656.21

202262.48

373570.77

748383.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 912 zł.

Koszty operacyjne Inov8 I. Żebrowska wyniosły 6 619 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 273 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 912 zł w 2024 roku
• 161 941 zł w 2023 roku
• 110 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

93308.4

138268.8

16198.54

43614.89

110005.29

161940.68

169912.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inov8 I. Żebrowska wyniosła 3 809 680 zł.

a

ktywa trwałe to 302 935 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 506 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 809 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 441 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 368 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 809 947 zł w 2024 roku.
• 2 955 266 zł w 2023 roku.
• 3 681 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3835909.86

4048317.33

4592906.43

3804160.09

3681102.45

2955265.57

3809946.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.56

0.11

0.12

0.1

0.36

0.11

0.32

0.16

0.15

0.12

0.9

0.12

0.1

0.64

0.08

0.07

0.23

0.56

0.12

0.11

0.32

0.5

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inov8 I. Żebrowska wyniosły 1 368 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 809 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 368 507 zł w 2024 roku
• 1 724 929 zł w 2023 roku
• 3 130 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3835909.86

3123564.69

0.81

4048317.33

2937892.86

0.73

4592906.43

2955383.29

0.64

3804160.09

3292780.57

0.87

3681102.45

3130058.39

0.85

2955265.57

1724928.58

0.58

3809946.94

1368507.46

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inov8 I. Żebrowska wykazała przychody na poziomie 7 987 402 zł.

Organizacja zarobiła 1 352 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 406 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 220 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 406 zł w 2024 roku
• 81 188 zł w 2023 roku
• 39 927 zł w 2022 roku

Wartość

0

15849

39927

81188

131406

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inov8 I. Żebrowska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3189

0.00418

0

0.71277

0.603

0.61348

0.74806

0.75814

0.69192

0.75954

0.83012

0.72449

0.61786

0.62585

0.69434

0.73853

0.70098

0.76119

0.79104

0

0.71572

0.61404

0.62542

0.64234

0.75546

0.723

0.71942

0.69065

0

0.70588

0.61379

0.60131

0.7029

0.72727

0.67431

0.73404

0.86957

0.64394

0.68092

0.63918

0.60855

0.67368

0.63713

0.59821

0.71918

0.80903

0.65556

0.74476

0.61455

0.56993

0.56667

0.71861

0.69302

0.88043

0.82353

0.70385

0.73305

0.60965

0.55085

0.47807

0.80412

0.80645

0.90909

0.84649

0.66029

Powiązania

INOV8 I. ŻEBROWSKA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Ż PAWEŁ - wspólnik

Ż IZABELA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2010

01.07.2021

Inov8

Organizacja

wspólnik

15.12.2010

01.07.2021

Ż Izabela

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

01.07.2021

Ż Paweł

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

01.07.2021

Ż Izabela

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

01.07.2021

18.08.2023

B Ewelina

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

15.12.2010

01.07.2021

Inov8

Organizacja

reprezentacja

01.07.2021

Ż Izabela

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INOV8 I. ŻEBROWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ESJOT SP. Z O.O.	0000396828
2	ALMIRALL SP. Z O.O.	0000291660
3	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM	0000792039
4	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "LEKI NATURY" TADEUSZ	0000593871
5	WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE COEL E.Z.M.	0000038527
6	MEDIFAR SP. Z O.O.	0000911717
7	FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENUS"	0000169521
8	KWIATY POLSKIE MARKETING SP. Z O.O.	0000268264
9	NUTRITION HEALTH INSTITUTE SP. Z O.O.	0000861627
10	HAUSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000553357
11	SYNTALPHARMA SP. Z O.O.	0000551177
12	INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW IDEEPHARM SP. Z O.O.	0000502011
13	OPTIFERRIC SP. Z O.O.	0000558078
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNEJ	0000086544
15	PARAPACK SP. Z O.O.	0000010440
16	GRYFARM SP. Z O.O.	0000112079
17	SANOPHARM SP. Z O.O.	0000735208
18	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE AVENA SP. Z O.O.	0000642198
19	ZAKŁADY CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE "VIS" SP. Z O.O.	0000120498
20	LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO - CHEMICZNE	0000751241
21	LIFE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000362268
22	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL	0000081332
23	NORIS POLSKA SP. Z O.O.	0000014225
24	LOM SCAN SP. Z O.O.	0000481802
25	ELANDA PHARMA SP. Z O.O.	0000744176
26	HUMAN BIOME S.A.	0000947651
27	ODI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000729774
28	APTEKA POD ORŁEM HALKIEWICZ (DAWNIEJ: APTEKA "POD ORŁEM"	0000653414
29	META PHARMACEUTICAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000993360
30	SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000893589

INOV8 I. ŻEBROWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000373201 NIP 9512329908 REGON 142721347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INOV8 I. ŻEBROWSKA

INOV8 I. ŻEBROWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000373201 NIP
9512329908 REGON
142721347