Organizacja Przedsiębiorstwo farmaceutyczne "leki natury" tadeusz polański osiągnęła 4 314 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 314 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 068 906 zł.
Zysk netto wyniósł 245 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 862 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 314 382 zł w 2022 roku.
• 4 107 194 zł w 2021 roku.
• 4 788 646 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 477 zł w 2022 roku.
• 78 405 zł w 2021 roku.
• 884 114 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo farmaceutyczne "leki natury" tadeusz polański wynosi 5 897 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 039 574 zł a 10 877 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 897 735 zł w 2022 roku.
• 4 907 214 zł w 2021 roku.
• 9 050 549 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo farmaceutyczne "leki natury" tadeusz polański wyniosła 4 375 578 zł.
a
ktywa trwałe to 1 201 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 173 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 375 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 719 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 656 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 375 578 zł w 2022 roku.
• 3 899 032 zł w 2021 roku.
• 4 411 822 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo farmaceutyczne "leki natury" tadeusz polański wyniosły 1 656 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 375 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 656 146 zł w 2022 roku
• 1 425 077 zł w 2021 roku
• 1 316 272 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo farmaceutyczne "leki natury" tadeusz polański wykazała przychody na poziomie 4 314 382 zł.
Organizacja zarobiła 281 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 094 zł w 2022 roku
• 11 766 zł w 2021 roku
• 68 755 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo farmaceutyczne "leki natury" tadeusz polański wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.