LTF SP. Z O.O. | KRS: 0000370589

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

295 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

197 tys.

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BELWEDERSKA, 10

Kod pocztowy

00-762

Rejestracja

2010-11-18

Rozpoczęcie działalności

2010-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność prawnicza Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LTF osiągnęła 294 784 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 343 310 zł.

Strata netto wyniosła 48 525 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 784 zł w 2024 roku.
• 376 303 zł w 2023 roku.
• 211 837 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 525 zł w 2024 roku.
• 47 926 zł w 2023 roku.
• 8959 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

293623.46

7864.06

271052.76

-32551.37

315604.49

4689.24

206624.57

14780.58

254300.79

-974.7

211837.18

8958.5

376302.5

47925.64

294784.46

-48525.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LTF wynosi -43 tys. zł.

EBITDA LTF wynosi -18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 336 zł w 2024 roku.
• 55 962 zł w 2023 roku.
• 10 603 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 536 zł w 2024 roku.
• 66 712 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LTF wynosi 196 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 736 961 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 523 zł w 2024 roku.
• 451 171 zł w 2023 roku.
• 177 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

227205.21

734058.65

0

180701.84

677631.9

0

229159.95

789011.22

0

196872.03

516561.43

0

169533.86

635751.97

0

177058.79

529592.95

8600.3

451171.2

940756.25

0

196522.97

736961.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LTF wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LTF wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LTF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LTF wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 478 zł.

Koszty operacyjne LTF wyniosły 338 121 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 478 zł w 2024 roku
• 166 960 zł w 2023 roku
• 109 476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LTF wyniosła 160 172 zł.

a

ktywa trwałe to 27 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 132 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -37 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 172 zł w 2024 roku.
• 213 045 zł w 2023 roku.
• 122 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

99088.16

82208.26

68449.1

88208.11

111566.51

122504.63

213044.63

160171.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.25

0.03

-0.4

0.51

-0.12

0.07

-0.08

0.01

0.17

-0.33

0.07

-0.01

0.02

0

0.07

-0.25

0.05

0.04

0.23

4.18

0.15

0.13

-0.3

1.31

-0.15

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LTF wyniosły 197 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 230 zł w 2024 roku
• 201 578 zł w 2023 roku
• 158 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99088.16

130448.98

1.32

82208.26

146120.45

1.78

68449.1

127672.05

1.87

88208.11

132650.48

1.5

111566.51

156983.58

1.41

122504.63

158963.2

1.3

213044.63

201577.56

0.95

160171.95

197230.25

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LTF wykazała przychody na poziomie 294 784 zł.

Organizacja zarobiła -48 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 525 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5343 zł w 2023 roku
• 1644 zł w 2022 roku

Wartość

0

299

0

1644

5343

0

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja LTF wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60672

0.63689

0.54875

0.89089

0.372

0.36273

0.54642

0.11753

0

0.07484

0.62187

0.49673

0.91599

0.20345

0.19779

0.10111

0.58122

0

0.53839

0.63311

0.47315

0.92187

0.30132

0.28534

0.50297

0.14852

0

0.56987

0.54852

0.48091

0.89701

0.36327

0.3583

0.54782

0.09087

0.79864

0.21218

0.59155

0.53555

0.89486

0.28101

0.26896

0.25376

0.3539

0

0.52273

0.49883

0.49304

0.88454

0.3414

0.33107

0.47936

0.09319

0.56649

0.60567

0.55394

0.54491

0.8124

0.47032

0.46447

0.58807

0.95523

0.62687

0.06569

0.4497

0.42968

0.87569

0.12449

0.12327

0.10668

0.83907

0

Powiązania

H ANDRZEJ - wspólnik

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2010

10.05.2013

S Bartłomiej

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

10.05.2013

19.02.2014

S Bartłomiej

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

10.05.2013

03.04.2019

B Krzysztof

Luty 1978

Osoba

wspólnik

19.02.2014

M Paweł

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

03.04.2019

30.03.2022

M Milena

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2022

H Andrzej

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

10.05.2013

S Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

10.05.2013

M Paweł

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

21.10.2016

03.04.2019

K Tomasz

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Hildebrandt Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Miszkurka Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Miszkurka Paweł (50% udziałów)
• Hildebrandt Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2019 do 30.03.2022:
• Miszkurka Paweł (50% udziałów)
• Miszkurka Milena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2014 do 03.04.2019:
• Miszkurka Paweł (50% udziałów)
• Biernacki Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do LTF

	Organizacja	Numer KRS
1	SWC GROUP SP. Z O.O.	0000522924
2	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW HARASIMOWICZ,	0000656627
3	KANCELARIA PRAWNA LAWCOUNSEL A.JAKUBIAK SP. K.	0000658291
4	PWR SP. Z O.O.	0000906370
5	KANCELARIA PRAWNICZA "ARTUR KOSTUREK" MARIUSZ MIGACZ	0000354628
6	KANCELARIA PRAWNA LEX TRADE SP. Z O.O.	0000862438
7	SOLUM FINANCE SP. Z O.O.	0000369844
8	GET COMPLIANT SP. Z O.O.	0000828291
9	KANCELARIA ANTYWINDYKACYJNA GÓRSCY SP. Z O.O.	0000784545
10	ADDVENTURE LEGAL SOLORZ TOPOLSKI SP. K.	0000927161
11	SZUL FAIR SP. Z O.O.	0000584891
12	KANCELARIA PRAWNICZA R&W RAKOWSKA I WIŚNIEWSKI	0000319176
13	CESPOL SP. Z O.O.	0000258085
14	KANCELARIA PRAWNA TYWONIUK & SKÓRSKA SP. K.	0000753250
15	LEX CONSENSUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001003687
16	FIKS I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SP. K.	0000645907
17	GL LEGAL SP. Z O.O.	0000473224
18	SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL - NĘDZA I WSPÓLNICY KANCELARIA	0000400647
19	B. WASILEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000955917
20	TRINITY SPIRE ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI KOKOT Z SIEDZIBĄ	0000984912
21	KANCELARIA PRAWNA RAPUSTA SP. K.	0000054981
22	STOW. PRZYSZŁOŚĆ	0000157556
23	FUNDACJA MASZ PRAWO DO	0000713588
24	PAJĄCZKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA	0000803945
25	KANCELARIA PRAWNA RESPICE FINEM PAWEŁ DĄBROWSKI	0000965287
26	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BARBARA KUBIAK & SEBASTIAN	0000953594
27	GRUPA-ANEKS SP. Z O.O.	0000489757
28	JMB CONSULTING SP. Z O.O.	0000910548
29	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RADOSŁAW MAŁKIEWICZ	0000935498
30	KANCELARIA PRAWNA ZOFIA KRAKOWIAN WITKOWSKA I WSPÓLNICY	0000215859

LTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370589 NIP 5252495446 REGON 142672212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LTF

LTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370589 NIP
5252495446 REGON
142672212