Organizacja Pionek osiągnęła 124 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 287 zł. Pozostałe przychody to 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 580 zł.
Strata netto wyniosła 26 293 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 950 zł w 2023 roku.
• 503 661 zł w 2022 roku.
• 346 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 293 zł w 2023 roku.
• 41 315 zł w 2022 roku.
• -3728 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionek wynosi 83 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 312 375 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 300 zł w 2023 roku.
• 501 034 zł w 2022 roku.
• 230 913 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionek wyniosła 84 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -102 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 864 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 863 zł w 2023 roku.
• 161 661 zł w 2022 roku.
• 87 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionek wyniosły 186 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 864 zł w 2023 roku
• 237 369 zł w 2022 roku
• 204 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
• 234% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionek wykazała przychody na poziomie 124 950 zł.
Organizacja zarobiła -26 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4152 zł w 2022 roku
• 748 zł w 2021 roku