ACAJ to firma specjalizująca się w serwisie i naprawie pakowarek próżniowych. Oferuje usługi związane z konserwacją i naprawą urządzeń, które są kluczowe dla wielu branż, w tym przemysłu spożywczego. W unikatycznej ofercie ACAJ znajdują się także usługi doradcze, które pomagają klientom w doborze odpowiednich rozwiązań pod względem pakowania w próżni. Dodatkowo firma prowadzi sprzedaż wysokiej jakości kaw i herbat, oferując produkty z palarni, które trafiają do lokalnych firm, a także są dostępne w wysyłce. ACAJ kładzie duży nacisk na szybkość obsługi – zamówienia złożone do godziny 13.00 są wysyłane tego samego dnia, co stanowi ważny atut dla klientów ceniących sobie efektywność. Organizacja cieszy się uznaniem na rynku dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz usług, a także elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów, co wyróżnia ją w branży serwisowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Acaj osiągnęła 702 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 702 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 679 645 zł.
Zysk netto wyniósł 23 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 702 936 zł w 2024 roku.
• 962 611 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 291 zł w 2024 roku.
• 51 051 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Acaj wynosi 621 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 507 zł a 1 757 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 296 zł w 2024 roku.
• 887 984 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acaj wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Acaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 121
zł.
Koszty operacyjne Acaj wyniosły 677 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 121 zł w 2024 roku
• 65 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Acaj wyniosła 387 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 387 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 295 zł w 2024 roku.
• 207 517 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Acaj wyniosły 307 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 952 zł w 2024 roku
• 151 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Acaj wykazała przychody na poziomie 702 936 zł.
Organizacja zarobiła 25 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2354 zł w 2024 roku
• 5320 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku