PANORAMA OUTSOURCINGU SP. Z O.O. | KRS: 0000364615

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

0

zysk

0

wartość firmy

0

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 270

Kod pocztowy

90-361

Rejestracja

2010-09-07

Rozpoczęcie działalności

2010-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama Outsourcingu osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6501.5

-18943.31

1.5

-2189.99

6324.2

5631.19

0

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama Outsourcingu wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4334.33

16253.75

0

1

3.75

0

26740.89

78836.66

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-18446.8

-1013

5631.19

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panorama Outsourcingu wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,56% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama Outsourcingu wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panorama Outsourcingu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panorama Outsourcingu wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

260.06

0

0.06

0

1126.24

0

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3101 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

21709.8

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama Outsourcingu wyniosła 2531 zł.

a

ktywa obrotowe to 2531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -134 795 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 326 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2531 zł w 2024 roku.
• 2531 zł w 2023 roku.
• 2531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3171.58

3224.04

2531.03

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.97

0.14

-2.84

-2.91

-0.68

0.02

-675.33

-1459.99

2.22

-0.04

0.89

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama Outsourcingu wyniosły 137 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,426%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 326 zł w 2024 roku
• 137 326 zł w 2023 roku
• 137 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5426% w 2024 roku
• 5426% w 2023 roku
• 5426% w 2022 roku

Zadłużenie — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3171.58

141407.39

44.59

3224.04

143649.84

44.56

2531.03

137325.64

54.26

2531.03

137325.64

54.26

2531.03

137325.64

54.26

2531.03

137325.64

54.26

2531.03

137325.64

54.26

2531.03

137325.64

54.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama Outsourcingu wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama Outsourcingu wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19373

0.5041

0.23513

0.97813

0.17715

0.16252

0.02391

0.61796

0.32943

0.36797

0.21943

0.97377

0.05196

0.04936

0.17488

0.51025

0.77705

0.49557

0.21347

0.97602

0.97338

0.97038

0.98674

0.25096

0.39429

0.00204

0.2155

0.97493

0.43512

0.27603

0.41915

0.00329

0.20304

0.97513

0.45028

0.27731

0.43228

0.00226

0.18675

0.97628

0.46004

0.26894

0.42477

0.00169

0.17454

0.97645

0.44603

0.26643

0.44926

0.00124

0.12161

0.97897

0.44485

0.26702

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+72

dni względem terminu

7

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−15 dni 30-06-2019

2017

+11 mies. 21 dni 01-07-2019

2016

+12 mies. 21 dni 31-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Franke Marcin - wspólnik, reprezentacja

Dziedziński Mariusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2010

Franke Marcin

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

07.09.2010

Dziedziński Mariusz

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

07.09.2010

Franke Marcin

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Franke Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dziedziński Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Franke Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Dziedziński Mariusz

wspólnik

Podobne organizacje do PANORAMA OUTSOURCINGU

	Organizacja	Numer KRS
1	SEPDIS SP. Z O.O.	0000412002
2	FUNDACJA PROMYCZEK	0000727129
3	ASPART SP. Z O.O.	0000362144
4	STORISMA SHOPPER SP. Z O.O.	0000968542
5	UŚMIECH SP. Z O.O.	0000337693
6	CYFROWAFIRMA.PL SP. Z O.O.	0000353036
7	SKARGA.COM SP. Z O.O.	0000514532
8	PROMETEUSZ COMPANY SP. Z O.O.	0000544660
9	GENOWEBGROUP SP. Z O.O.	0000621439
10	FUNDACJA LEX MODERNA	0001063712
11	INOSTRANIEC SP. Z O.O.	0000787533
12	SELLBUYK SP. Z O.O.	0000880180
13	FUNDACJA KOMPILACJA	0000718347
14	SPEED DREAM SP. Z O.O.	0000444370
15	SŁONIK24 SP. Z O.O.	0001011893
16	FUNDACJA MEDIA KULTURA ISLUPSK	0000891150
17	WINPLA SP. Z O.O.	0000348172
18	GRUPA KDK SP. Z O.O.	0000851929
19	PANDA MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000524774
20	DOBRYPRACODAWCA.PL SP. Z O.O.	0000650259
21	AS117 SP. Z O.O.	0000712500
22	XB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000975084
23	GLOBAL SPACE SP. Z O.O.	0000462693
24	REACH THE AUDIENCE - EAST SP. Z O.O.	0000342734
25	PROCESS MANAGEMENT SUPPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000823815
26	EKX.PL SP. Z O.O.	0000999868
27	DIMAN SP. Z O.O.	0001043919
28	NAVIBUD SP. Z O.O.	0000714601
29	M1P SP. Z O.O.	0000941701
30	NOWYINTERES.PL SP. Z O.O.	0000488694

PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364615 NIP 7252032687 REGON 100956020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PANORAMA OUTSOURCINGU

PANORAMA OUTSOURCINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000364615 NIP
7252032687 REGON
100956020