Organizacja Administracja i zarządzanie osiągnęła 1 403 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 308 425 zł. Pozostałe przychody to 95 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 260 656 zł.
Zysk netto wyniósł 47 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 403 687 zł w 2022 roku.
• 1 241 557 zł w 2021 roku.
• 1 211 840 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 769 zł w 2022 roku.
• 105 389 zł w 2021 roku.
• 66 312 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Administracja i zarządzanie wynosi 2 133 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
477 691 zł a 5 366 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 133 154 zł w 2022 roku.
• 2 219 719 zł w 2021 roku.
• 1 964 559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Administracja i zarządzanie wyniosła 1 537 519 zł.
a
ktywa trwałe to 1 321 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 537 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 341 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 537 519 zł w 2022 roku.
• 1 469 361 zł w 2021 roku.
• 1 366 096 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Administracja i zarządzanie wyniosły 195 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 537 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 803 zł w 2022 roku
• 175 415 zł w 2021 roku
• 177 538 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Administracja i zarządzanie wykazała przychody na poziomie 1 403 687 zł.
Organizacja zarobiła 63 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 284 zł w 2022 roku
• 15 487 zł w 2021 roku
• 18 265 zł w 2020 roku
Organizacja Administracja i zarządzanie wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.