Organizacja Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza osiągnęła 1 334 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 329 980 zł. Pozostałe przychody to 4923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 153 491 zł.
Zysk netto wyniósł 176 488 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 334 903 zł w 2024 roku.
• 1 194 653 zł w 2023 roku.
• 1 080 504 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 488 zł w 2024 roku.
• 90 330 zł w 2023 roku.
• 83 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wynosi 186 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 215 zł w
2024 roku.
• 235 692 zł w
2023 roku.
• 128 936 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 515 zł w
2024 roku.
• 237 304 zł w
2023 roku.
• 130 102 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wynosi 2 073 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
477 571 zł a 3 337 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 073 460 zł w 2024 roku.
• 1 654 386 zł w 2023 roku.
• 1 549 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 818
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wyniosły 1 145 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 818 zł w 2024 roku
• 209 870 zł w 2023 roku
• 198 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wyniosła 1 722 776 zł.
a
ktywa trwałe to 417 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 304 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 722 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 636 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 086 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 722 776 zł w 2024 roku.
• 1 573 972 zł w 2023 roku.
• 1 448 674 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wyniosły 1 086 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 722 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 086 015 zł w 2024 roku
• 911 797 zł w 2023 roku
• 786 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wykazała przychody na poziomie 1 334 903 zł.
Organizacja zarobiła 184 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7726 zł w 2024 roku
• 8939 zł w 2023 roku
• 8281 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Mieszkaniowa Zorza wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZORZA