Firma PW Krystian to renomowany polski producent odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej, stawiający na wysoką jakość i bezpieczeństwo swoich produktów. Działa na rynku od ponad 50 lat, co czyni ją jedną z najbardziej doświadczonych firm w tej branży. Krystian specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej, w tym trudnopalnej, kwasoodpornej oraz odzieży unikalnej, chroniącej pracowników przed różnorodnymi zagrożeniami w różnych sektorach przemysłu. Oferuje także szeroki wybór odzieży korporacyjnej, dostosowanej do specyficznych potrzeb klientów oraz wymogów prawnych. W ofercie znajdują się również środki ochrony indywidualnej, takie jak kaski, rękawice, obuwie robocze i akcesoria. Oprócz produkcji, firma organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz audyty BHP, co podkreśla jej zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych warunków pracy. Krystian posiada certyfikaty jakości ISO 9001, co świadczy o zgodności jej produktów z europejskimi normami bezpieczeństwa. Współpraca z renomowanymi partnerami dostarczającymi surowce, takimi jak 3M, DuPont, TenCate oraz COATS, gwarantuje, że produkty są rzeczywiście najwyższej jakości, spełniają wszystkie wymagane normy oraz są dostosowane do oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PW Krystian osiągnęła 99 085 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 567 439 zł. Pozostałe przychody to 517 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 594 259 zł.
Zysk netto wyniósł 973 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 642 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 085 245 zł w 2024 roku.
• 89 857 242 zł w 2023 roku.
• 88 337 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -178 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 973 180 zł w 2024 roku.
• 6 954 260 zł w 2023 roku.
• 3 633 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PW Krystian wynosi 2,77 mln zł.
EBITDA PW Krystian wynosi 4,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 769 703 zł w
2024 roku.
• 8 862 498 zł w
2023 roku.
• 5 158 899 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 733 085 zł w
2024 roku.
• 10 452 701 zł w
2023 roku.
• 7 792 151 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PW Krystian wynosi 109 969 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 731 796 zł a 247 713 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 084 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 969 018 zł w 2024 roku.
• 127 011 452 zł w 2023 roku.
• 107 456 211 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW Krystian wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PW Krystian charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 453 106
zł.
Koszty operacyjne PW Krystian wyniosły 95 797 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 093 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 453 106 zł w 2024 roku
• 20 048 267 zł w 2023 roku
• 18 354 258 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PW Krystian wyniosła 85 560 516 zł.
a
ktywa trwałe to 35 778 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 782 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 560 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 359 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 201 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 025 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 560 516 zł w 2024 roku.
• 67 461 478 zł w 2023 roku.
• 59 974 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PW Krystian wyniosły 32 201 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 560 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 972 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 201 223 zł w 2024 roku
• 15 075 365 zł w 2023 roku
• 14 603 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PW Krystian wykazała przychody na poziomie 99 085 245 zł.
Organizacja zarobiła 1 439 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 466 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 973 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 134 zł w 2024 roku
• 1 565 827 zł w 2023 roku
• 948 967 zł w 2022 roku