Organizacja "isofarm" osiągnęła 50 676 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 676 641 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 585 427 zł.
Zysk netto wyniósł 3 091 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 401 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 676 655 zł w 2022 roku.
• 72 066 159 zł w 2021 roku.
• 65 787 924 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 831 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 091 214 zł w 2022 roku.
• 2 041 498 zł w 2021 roku.
• 1 608 265 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "isofarm" wynosi 49 112 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 963 188 zł a 126 691 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 333 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 112 480 zł w 2022 roku.
• 57 957 507 zł w 2021 roku.
• 50 507 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "isofarm" wyniosła 14 795 631 zł.
a
ktywa trwałe to 4 879 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 916 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 795 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 950 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 844 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 089 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 795 631 zł w 2022 roku.
• 11 958 244 zł w 2021 roku.
• 10 050 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "isofarm" wyniosły 10 844 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 795 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 844 714 zł w 2022 roku
• 9 628 367 zł w 2021 roku
• 9 762 390 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "isofarm" wykazała przychody na poziomie 50 676 655 zł.
Organizacja zarobiła 3 091 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 091 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 28 222 zł w 2021 roku
• 182 130 zł w 2020 roku
Organizacja "isofarm" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarocki Robert
posiada 390 udziałów, które stanowią 25% firmy.