Organizacja Euroexim Levchenko osiągnęła 1 153 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 153 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 035 085 zł.
Zysk netto wyniósł 118 613 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 153 697 zł w 2022 roku. • 2 733 562 zł w 2021 roku. • 965 240 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 613 zł w 2022 roku. • 815 382 zł w 2021 roku. • -89 996 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroexim Levchenko wynosi 1 347 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 959 zł a 2 884 243 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 347 542 zł w 2022 roku. • 6 209 193 zł w 2021 roku. • 1 157 246 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroexim Levchenko wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Euroexim Levchenko wynosi 126 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 613 zł w
2022 roku. • 892 495 zł w
2021 roku. • -84 446 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 126 394 zł w
2022 roku. • 989 400 zł w
2021 roku. • 18 785 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euroexim Levchenko wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroexim Levchenko wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku. • 0,14% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Euroexim Levchenko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euroexim Levchenko wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 193 tys. zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 82 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2022 roku. • 371 tys. zł w 2021 roku. • 137 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
801 299
zł.
Koszty operacyjne Euroexim Levchenko wyniosły
1 035 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 801 299 zł w 2022 roku • 825 154 zł w 2021 roku • 195 854 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
77% w 2022 roku •
45% w 2021 roku •
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroexim Levchenko wyniosła 616 028 zł.
a
ktywa trwałe to 413 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 416 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 616 028 zł w 2022 roku. • 1 801 958 zł w 2021 roku. • 1 018 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroexim Levchenko wyniosły 477 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 477 416 zł w 2022 roku • 301 572 zł w 2021 roku • 333 251 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2022 roku • 17% w 2021 roku • 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroexim Levchenko wykazała przychody na poziomie 1 153 697 zł.
Organizacja zarobiła 118 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 67 390 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku