Organizacja Euroexim Levchenko osiągnęła 1 153 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 153 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 035 085 zł.
Zysk netto wyniósł 118 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 153 697 zł w 2022 roku.
• 2 733 562 zł w 2021 roku.
• 965 240 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 613 zł w 2022 roku.
• 815 382 zł w 2021 roku.
• -89 996 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroexim Levchenko wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Euroexim Levchenko wynosi 126 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 613 zł w
2022 roku.
• 892 495 zł w
2021 roku.
• -84 446 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 394 zł w
2022 roku.
• 989 400 zł w
2021 roku.
• 18 785 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroexim Levchenko wynosi 1 347 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 959 zł a 2 884 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 347 542 zł w 2022 roku.
• 6 209 193 zł w 2021 roku.
• 1 157 246 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euroexim Levchenko wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.
• 3,09% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroexim Levchenko wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Euroexim Levchenko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euroexim Levchenko wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 193 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 82 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 371 tys. zł w 2021 roku.
• 137 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 801 299
zł.
Koszty operacyjne Euroexim Levchenko wyniosły 1 035 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 801 299 zł w 2022 roku
• 825 154 zł w 2021 roku
• 195 854 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroexim Levchenko wyniosła 616 028 zł.
a
ktywa trwałe to 413 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 416 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 616 028 zł w 2022 roku.
• 1 801 958 zł w 2021 roku.
• 1 018 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroexim Levchenko wyniosły 477 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 477 416 zł w 2022 roku
• 301 572 zł w 2021 roku
• 333 251 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroexim Levchenko wykazała przychody na poziomie 1 153 697 zł.
Organizacja zarobiła 118 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 67 390 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku