ELEMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000353093

Podsumowanie

aktywa

709 tys.

przychód

1

zysk

-85 tys.

wartość firmy

530 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 4A

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2010-03-31

Rozpoczęcie działalności

2010-03-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność fotograficzna Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elements osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 179 zł.

Strata netto wyniosła 85 177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 415 001 zł w 2023 roku.
• 585 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 177 zł w 2024 roku.
• 342 972 zł w 2023 roku.
• 448 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

585001.24

448683.37

415001.28

342972.39

1.3

-85177.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elements wynosi -85 tys. zł.

EBITDA Elements wynosi -6 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elements wynosi 529 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 824 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 529 680 zł w 2024 roku.
• 2 242 119 zł w 2023 roku.
• 2 521 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

336332.54

2521066.85

6281567.18

593561.83

2242118.92

4801613.46

0

529679.64

2824953.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elements wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elements charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elements wyniosły 85 179 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elements wyniosła 709 370 zł.

a

ktywa trwałe to 98 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 610 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 706 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3132 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 370 zł w 2024 roku.
• 796 180 zł w 2023 roku.
• 471 854 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6.02

471853.95

796180.19

709370.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -6,552,108%.

Marża netto wyniosła -6,552,108%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -728012 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -728012 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.95

1

0.84

0.77

0.43

0.91

0.83

-0.12

-65521.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elements wyniosły 3132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3132 zł w 2024 roku
• 4764 zł w 2023 roku
• 23 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 454 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6.02

246

40.86

6.02

246

40.86

6.02

246

40.86

6.02

246

40.86

6.02

246

40.86

6.02

246

40.86

6.02

246

40.86

471853.95

23410.56

0.05

796180.19

4764.41

0.01

709370.07

3131.7

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elements wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -85 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 34 744 zł w 2023 roku
• 44 375 zł w 2022 roku

Wartość

0

44375

34744

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Elements wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23077

0

0.25275

0.98529

0.28986

0.14493

0

0.34074

0

0.3

0.99451

0.44737

0.28177

0

0.38129

0.00144

0.18895

0.99354

0.44971

0.28484

0

0.36186

0.00204

0.19351

0.99112

0.41851

0.25168

0

0.35235

0.0013

0.21431

0.99043

0.42535

0.24989

0

0.31399

0.00166

0.22683

0.99153

0.38094

0.2299

0

0.35364

0.00182

0.18473

0.99182

0.411

0.24185

0

0.92923

0.70601

0.76651

0.17234

0.98099

0.97898

0.98247

0.85341

0.93439

0.90962

0.64745

0.8015

0.12548

0.98614

0.9854

0.8885

0.63983

0.91748

0.08296

0.15189

0.74809

0.00165

0.00267

0.00141

0.2798

0.17042

0

Powiązania

C JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2010

26.04.2016

C Jarosław

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

26.04.2016

30.09.2019

C Jarosław

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

30.09.2019

C Jarosław

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

31.03.2010

26.04.2016

S Wojciech

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

30.09.2019

S Wojciech

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

C Jarosław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

26.04.2016

S Wojciech

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

30.09.2019

S Wojciech

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Serafin Wojciech posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Chwastowicz Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest Serafin Wojciech kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2016 do 30.09.2019 był Chwastowicz Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2010 do 26.04.2016:
• Serafin Wojciech (50% udziałów)
• Chwastowicz Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELEMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFEKTA SP. Z O.O.	0000629483
2	BOD-POL SP. Z O.O.	0000978557
3	SB TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000878192
4	POLWENT SP. Z O.O.	0000638866
5	PROMEES SP. Z O.O.	0000804139
6	RG POLSKA SP. Z O.O.	0000914493
7	KRAFTEN JASTRZĘBSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000526224
8	AMIKU SP. Z O.O.	0000938327
9	LAKARI SP. Z O.O.	0000626476
10	ALTIVO SP. Z O.O.	0000660900
11	MEDPHILOSOPHY SP. Z O.O.	0000981750
12	GROUPDM SP. Z O.O.	0000851879
13	FURAGO SP. Z O.O.	0000957087
14	FILLEO SP. Z O.O.	0000789267
15	SPARDOR SP. Z O.O.	0000810270
16	FONOMAGUS SP. Z O.O.	0000785496
17	POLISH JOKER SP. Z O.O.	0000842603
18	DERMOPHARM 2 SP. Z O.O.	0000848467
19	KONSTA SP. Z O.O.	0000730572
20	TECHNOLOGIE DLA FIRM "VARSAVIA" SP. Z O.O.	0000500418
21	MISAGA SP. Z O.O.	0000897445
22	F.H.U. K2LPARTNER SP. Z O.O.	0000316176
23	ANVE SP. Z O.O.	0000542561
24	WAB SP. Z O.O.	0000336590
25	JTM COMPANY SP. Z O.O.	0000837235
26	EFFIKI SP. Z O.O.	0001005847
27	AVERO SYSTEM SP. Z O.O.	0000875955
28	STRONGFLEX.PL SP. Z O.O.	0000819364
29	ITPROCARS SP. Z O.O.	0000902891
30	WOODX SP. Z O.O.	0000720845

ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353093 NIP 7343427919 REGON 121188599

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEMENTS

ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353093 NIP
7343427919 REGON
121188599