Sensi Hemp to wiodąca sieć sklepów stacjonarnych w Polsce, specjalizująca się w sprzedaży produktów związanych z konopiami włóknistymi (Cannabis Sativa L.). W ich ofercie znajduje się szeroka gama artykułów, które wyróżniają się wysoką jakością oraz naturalnym pochodzeniem. Sensi Hemp oferuje oleje CBD i CBG pozyskiwane z ekologicznych upraw, zapewniające, że produkty są wolne od metali ciężkich, GMO i innych szkodliwych substancji. Asortyment obejmuje również susz konopny, pre-rollsy, hasz, kryształy CBD, oraz różnorodne produkty spożywcze takie jak herbaty, kawy, słodycze, a także suplementy diety. Poza produktami do konsumpcji, w ofercie znajdują się kosmetyki specjalistyczne i pielęgnacyjne, a także liczne akcesoria jak bibułki, młynki, bonga, wagi, i zapalniczki. Sensi Hemp sprzedaje również odzież, w tym t-shirty, bluzy i torby. Firma wyróżnia się autorskimi produktami dostępnymi wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz w sklepie internetowym. Klienci mogą liczyć na 24/7 wsparcie i darmowe dostawy. Ciekawostką są również zestawy prezentowe zawierające naturalne kosmetyki i produkty z CBD. Sensi Hemp prowadzi również bloga, na którym dzieli się wiedzą na temat korzyści płynących ze stosowania produktów na bazie konopi oraz praktycznych wskazówek dotyczących ich użycia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sensi Hemp osiągnęła 2 248 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 089 253 zł. Pozostałe przychody to 158 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 142 228 zł.
Strata netto wyniosła 52 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 248 108 zł w 2024 roku.
• 3 022 635 zł w 2023 roku.
• 2 343 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 975 zł w 2024 roku.
• -158 512 zł w 2023 roku.
• 159 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sensi Hemp wynosi 2 005 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 620 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 005 671 zł w 2024 roku.
• 2 561 754 zł w 2023 roku.
• 2 865 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sensi Hemp wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sensi Hemp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sensi Hemp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sensi Hemp wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 234 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 864
zł.
Koszty operacyjne Sensi Hemp wyniosły 2 192 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 864 zł w 2024 roku
• 425 273 zł w 2023 roku
• 214 066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sensi Hemp wyniosła 698 242 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6571 zł.
a
ktywa obrotowe to 691 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 242 zł w 2024 roku.
• 816 225 zł w 2023 roku.
• 1 044 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sensi Hemp wyniosły 22 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 333 zł w 2024 roku
• 87 341 zł w 2023 roku
• 157 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sensi Hemp wykazała przychody na poziomie 2 248 108 zł.
Organizacja zarobiła -45 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7694 zł w 2024 roku
• 106 544 zł w 2023 roku
• 22 266 zł w 2022 roku
Organizacja Sensi Hemp wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solecki Michał
posiada 400 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Pięciak Daniel
posiada 400 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.