SŁONECZNA ENERGIA MAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000765013

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

212 tys.

zysk

-100 tys.

wartość firmy

259 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MIŁKI

Adres

UL. LIPOWA, 2A

Kod pocztowy

11-513

Rejestracja

2019-01-02

Rozpoczęcie działalności

2019-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ewagowkielewicz72@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Słoneczna Energia Mazury osiągnęła 212 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 212 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 312 467 zł.

Strata netto wyniosła 100 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 110 zł w 2024 roku.
• 292 669 zł w 2023 roku.
• 60 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 357 zł w 2024 roku.
• 19 428 zł w 2023 roku.
• -32 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4457.37

0

-4457.37

60569.69

-32363.08

292669.1

19427.52

212110.45

-100356.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Słoneczna Energia Mazury wynosi -62 tys. zł.

EBITDA Słoneczna Energia Mazury wynosi 106 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Słoneczna Energia Mazury wynosi 259 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 629 260 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 393 zł w 2024 roku.
• 466 076 zł w 2023 roku.
• 219 063 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

406.97

2170.52

0

406.97

2170.52

0

219062.75

952975.76

193253.59

466076.41

1030685.84

0

259393.16

629259.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Słoneczna Energia Mazury wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Słoneczna Energia Mazury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 600 zł.

Koszty operacyjne Słoneczna Energia Mazury wyniosły 274 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 600 zł w 2024 roku
• 6231 zł w 2023 roku
• 12 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Słoneczna Energia Mazury wyniosła 1 356 896 zł.

a

ktywa trwałe to 1 298 935 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 356 896 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 157 315 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 356 896 zł w 2024 roku.
• 1 596 297 zł w 2023 roku.
• 1 688 422 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

70407.13

1688421.97

1596297.39

1356895.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-8.21

-0.06

-8.21

-0.02

-0.14

-0.36

-0.53

0.01

0.08

0.23

0.07

-0.07

-0.64

-0.29

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Słoneczna Energia Mazury wyniosły 1 199 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 356 896 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 581 zł w 2024 roku
• 1 338 626 zł w 2023 roku
• 1 450 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

70407.13

69864.5

0.99

70407.13

69864.5

0.99

1688421.97

1450178.03

0.86

1596297.39

1338625.93

0.84

1356895.67

1199580.75

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Słoneczna Energia Mazury wykazała przychody na poziomie 212 110 zł.

Organizacja zarobiła -100 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Słoneczna Energia Mazury wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00464

0.00063

0

0.50708

0.0024

0.28469

0.00152

0.55144

0.34049

0

0.28708

0.00139

0.56753

0.60065

0.26671

0.01356

0

0.34992

0.0006

0.51227

0.55783

0.30772

0.01315

0

0.1785

0.77897

0.73927

0.42451

0.6029

0.54676

0.45685

0.16817

0

0.86878

0.79337

0.69476

0.38583

0.76531

0.75363

0.84276

0.4663

0

0.19982

0.73892

0.61977

0.39364

0.5992

0.55307

0.35891

0.06848

0

Powiązania

G ARTUR - wspólnik

G EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2019

G Ewa

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

02.01.2019

G Artur

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

02.01.2019

G Ewa

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Gowkielewicz Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gowkielewicz Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SŁONECZNA ENERGIA MAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO PARK XX SP. Z O.O.	0000643038
2	DARAN FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000490865
3	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KOSINOWO SP. Z O.O.	0000732964
4	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000630712
5	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
6	PV DRZEWICA SP. Z O.O.	0000562489
7	MG GREEN ENERGY 6 SP. Z O.O.	0000692654
8	DAT INVEST SP. Z O.O.	0000408553
9	VIENTO650 SP. Z O.O.	0000850035
10	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
11	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
12	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
13	ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000571063
14	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
15	MALBUT SP. Z O.O.	0001004287
16	EII SP. Z O.O. ENERGY SP. K.	0000966107
17	SOLAR ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000444063
18	WIND PROJEKT SP. Z O.O.	0000590003
19	SUN EKO SP. Z O.O.	0000425822
20	SOBOLEWO ENERGIA SP. Z O.O.	0000644805
21	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
22	QSUN 27 SP. Z O.O.	0000739674
23	BIOGAZOWNIA WILKÓW SP. Z O.O.	0000408962
24	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000672290
25	SH3 SP. Z O.O.	0000807344
26	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112
27	EKO DĘBORZYN SP. Z O.O.	0000950612
28	ENERGO-MEW SP. Z O.O.	0000386559
29	LEED PV II SP. Z O.O.	0000670015
30	RE:POL SOLAR2 SP. Z O.O.	0000988320

SŁONECZNA ENERGIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765013 NIP 8451992982 REGON 382183504

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SŁONECZNA ENERGIA MAZURY

SŁONECZNA ENERGIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765013 NIP
8451992982 REGON
382183504