SD3 SP. Z O.O. | KRS: 0000345647

Podsumowanie

aktywa

365 tys.

przychód

28 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

GRAŻYNY, 16

Kod pocztowy

80-438

Rejestracja

2010-01-05

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SD3 osiągnęła 28 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 067 zł.

Zysk netto wyniósł 5933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 000 zł w 2024 roku.
• 85 074 zł w 2023 roku.
• 624 161 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5933 zł w 2024 roku.
• -29 777 zł w 2023 roku.
• 34 401 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

256105.85

-33012.32

548636.8

-55275.58

496235.87

-108312.01

461375.22

-122185.24

571712.6

45919.23

624160.69

34400.9

85074.03

-29776.91

28000.37

5933.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SD3 wynosi 6 tys. zł.

EBITDA SD3 wynosi 9 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5935 zł w 2024 roku.
• -28 537 zł w 2023 roku.
• 36 170 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9273 zł w 2024 roku.
• -25 199 zł w 2023 roku.
• 37 004 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SD3 wynosi 42 401 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 83 068 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 401 zł w 2024 roku.
• 56 716 zł w 2023 roku.
• 553 711 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

260487.79

640264.63

0

414051.73

1371592

0

330823.91

1240589.68

0

307583.48

1153438.05

0

564818.65

1429281.5

0

553710.73

1560401.72

0

56716.02

212685.08

0

42400.63

83068.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SD3 wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SD3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SD3 wyniosły 22 065 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6307 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SD3 wyniosła 364 971 zł.

a

ktywa trwałe to 62 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 302 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -89 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 644 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 971 zł w 2024 roku.
• 465 034 zł w 2023 roku.
• 413 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

156471.82

110017.89

82043.03

120180.23

182775.1

413912.65

465034.03

364971.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.28

-0.13

-0.5

-0.86

-0.09

-0.1

-1.32

2.47

-0.22

-1.02

0.84

-0.25

-0.26

0.25

-0.46

0.08

-0.52

0.06

-0.06

0.31

-0.34

-0.35

0.02

-0.07

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SD3 wyniosły 454 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 644 zł w 2024 roku
• 560 578 zł w 2023 roku
• 479 680 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

156471.82

36804.41

0.24

110017.89

45626.07

0.41

82043.03

125963.22

1.54

120180.23

266267.58

2.22

182775.1

282943.22

1.55

413912.65

479679.87

1.16

465034.03

560578.16

1.21

364971.24

454644.13

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SD3 wykazała przychody na poziomie 28 000 zł.

Organizacja zarobiła 5933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja SD3 wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17827

0.47931

0.27642

0.40157

0.26358

0.24532

0.08662

0.07626

0

0.16757

0.592

0.26173

0.49964

0.298

0.25911

0.05803

0.03566

0

0.11925

0.57047

0.23704

0.92248

0.23125

0.20877

0.02868

0.98492

0.13388

0.56867

0.26196

0.94627

0.24767

0.21594

0.03319

0.90239

0.65403

0.58989

0.28188

0.92234

0.55242

0.51059

0.9237

0.0578

0

0.6292

0.58116

0.32925

0.87676

0.53187

0.46409

0.80348

0.0509

0

0.19979

0.31519

0.32506

0.88918

0.18494

0.18236

0.1674

0.77689

0

0.46868

0.20435

0.25423

0.90382

0.69335

0.61862

0.54504

0.13323

0

Powiązania

KOMPLEKSOWE SYSTEMY EKOLOGICZNE - powiązanie zwrotne

D LEV - reprezentacja, wspólnik

S WŁODZIMIERZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2010

11.03.2013

D Igor

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

23.10.2013

S Włodzimierz

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

05.01.2010

23.10.2013

S Włodzimierz

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

23.10.2013

D Lev

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

05.01.2010

D Lev

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

23.10.2013

K Tadeusz

Kwiecień 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

28.03.2014

21.11.2022

Kompleksowe Systemy Ekologiczne

Organizacja

Udziałowcy

Davydovsky Lev posiada 150 udziałów, które stanowią 1.3% firmy.

Stasiak Włodzimierz posiada 50 udziałów, które stanowią 0.4% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2013 jest Davydovsky Lev kontrolujący 1% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2013 do 23.10.2013 był Stasiak Włodzimierz kontrolując 2% udziałów.

W okresie od 05.01.2010 do 11.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Davydovsky Igor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do SD3

	Organizacja	Numer KRS
1	VEGA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000167313
2	OCTA K4 SP. Z O.O.	0000640991
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W NAKOMIADACH W LIKWIDACJI	0000216276
4	HDL - AUTO SP. Z O.O.	0000298141
5	P4U40 SP. Z O.O.	0000921166
6	FUNDACJA UKŁADANKA	0000528915
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000210177
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBACH SZLACHECKICH	0000193614
9	4TRANS SP. Z O.O.	0000338323
10	PHS POLAND SP. Z O.O.	0001005795
11	FUNDACJA TAMEN	0000804202
12	ADVANTEC SP. Z O.O.	0000336999
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMI SWOI"	0000236826
14	USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000052047
15	"KOSZALIŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI	0000110256
16	KRAKOW EQUAL C CENTRE SP. Z O.O.	0000634295
17	ZRJ GROUP SP. Z O.O.	0000561554
18	WALENDÓW CAPITAL SP. Z O.O.	0000521847
19	FOX TAIL SP. Z O.O.	0000607300
20	UNIVERSAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000544517
21	WRZESIŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000598377
22	FUNDACJA OMNIMUS	0000798324
23	LANDE GROUP SP. Z O.O.	0000497994
24	LCB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000812604
25	MIMIZ SP. Z O.O.	0001024814
26	FARMAKON SP. Z O.O.	0000185247
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁKU	0000181371
28	MODERN ESTATE SP. Z O.O.	0000828655
29	PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW	0000089055
30	FRESH DETAL SP. Z O.O.	0000607431

SD3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345647 NIP 9571029680 REGON 220901230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SD3

SD3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345647 NIP
9571029680 REGON
220901230