ENERGOSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000338006 NIP
9222996855 REGON
060533215

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
12,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
28,6 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
TOMASZÓW LUBELSKI
Adres
WINCENTEGO WITOSA, 4
Kod pocztowy
22-600
Rejestracja
2009-09-25
Rozpoczęcie działalności
2009-09-28
Kapitał zakładowy
800000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Transport kolejowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energosped osiągnęła 12 589 705 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 552 251 zł. Pozostałe przychody to 37 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 552 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 999 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 432 382 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 589 705 zł w 2024 roku.
• 7 879 477 zł w 2023 roku.
• 6 362 145 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 538 561 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 999 887 zł w 2024 roku.
• 2 365 426 zł w 2023 roku.
• 3 333 861 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energosped wynosi 4,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energosped wynosi 5,2 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energosped wynosi 28 579 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 186 513 zł a 55 998 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 629 289 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 579 198 zł w 2024 roku.
• 18 425 355 zł w 2023 roku.
• 21 263 833 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energosped wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 238 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energosped wyniosły 7 611 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 252 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 238 678 zł w 2024 roku
• 1 491 218 zł w 2023 roku
• 1 170 610 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energosped wyniosła 6 760 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 950 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 810 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 760 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 582 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 178 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 834 141 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 760 695 zł w 2024 roku.
• 6 126 714 zł w 2023 roku.
• 5 809 519 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energosped wyniosły 1 178 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 760 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 643 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 178 678 zł w 2024 roku
• 1 179 158 zł w 2023 roku
• 893 574 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energosped wykazała przychody na poziomie 12 589 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 924 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 924 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 999 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 924 493 zł w 2024 roku
• 271 247 zł w 2023 roku
• 328 204 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych" (52.24.C)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energosped wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilk Jan posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalska Elżbieta posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Skorupski Krystian posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest Wilk Jan kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2015 do 01.03.2022 był Wilk Jan kontrolując 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.02.2015 do 07.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Wilk Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ENERGOSPED

Organizacja Numer KRS
1
PAKMAR TERMINAL PRZEŁADUNKOWY SP. Z O.O.
0000038062
2
CARBO-SPED SP. Z O.O.
0000357090
3
ARMON SP. Z O.O.
0000597816
4
ANDREX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000800176
5
DB LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.
0000748285
6
IG CREW SP. Z O.O.
0000800185
7
INTENSIVE WORK FORCE STĘPNIAK I WSPÓLNICY
0000757216
8
LIGENTIA CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.
0000206815
9
JUTEX-LTS LOGISTYKA-TRANSPORT-SPEDYCJA SP. Z O.O.
0000226926
10
PLACMAT SP. Z O.O.
0000163771
11
TRAPO SP. Z O.O.
0000363132
12
MAGELIT SP. Z O.O.
0000192897
13
FARO SP. Z O.O.
0000326752
14
SOTM - SP. Z O.O.
0000077936
15
RAILTRANS POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000645613
16
PANASYSTEM PL SP. Z O.O.
0000739149
17
CELNI JEDNATELSTVI ZELINKA S.R.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000466785
18
ANCHOR - AGENTS & SHIPBROKERS SP. Z O.O.
0000187325
19
KUSZNER CARGO PORT SP. J.
0000825888
20
CONVEY CARGO SP. Z O.O.
0000840615
21
TSL ECO SP. Z O.O.
0000565833
22
AC MIRTRANS SP. Z O.O.
0000090419
23
CREATIVE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000955017
24
DSB LOGISTICS SP. Z O.O.
0000887048
25
PORT CONSULTANTS JACEK PARYSEK I PAWEŁ PARYSEK SP. J.
0000092508
26
P-S PAKMAR SP. Z O.O.
0000740188
27
VIABALTIC SP. Z O.O.
0000204697
28
STALSPEED SP. Z O.O.
0000705634
29
PADRO LOGISTICS SP. Z O.O.
0001005711
30
UNIVERSUM - BLC SP. Z O.O.
0000168557