Organizacja Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja osiągnęła 6 391 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 387 508 zł. Pozostałe przychody to 4348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 278 699 zł.
Zysk netto wyniósł 108 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 391 856 zł w 2024 roku.
• 6 586 439 zł w 2023 roku.
• 6 785 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 809 zł w 2024 roku.
• 150 043 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wynosi 285 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 800 zł w
2024 roku.
• 187 092 zł w
2023 roku.
• 65 532 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 284 886 zł w
2024 roku.
• 296 564 zł w
2023 roku.
• 130 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wynosi 6 163 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 088 091 zł a 15 979 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 163 894 zł w 2024 roku.
• 6 400 091 zł w 2023 roku.
• 5 819 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 264 594
zł.
Koszty operacyjne Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wyniosły 6 253 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 264 594 zł w 2024 roku
• 1 159 089 zł w 2023 roku
• 985 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wyniosła 2 290 713 zł.
a
ktywa trwałe to 718 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 290 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 956 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 153 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 290 713 zł w 2024 roku.
• 2 315 768 zł w 2023 roku.
• 2 182 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wyniosły 334 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 290 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 153 zł w 2024 roku
• 437 153 zł w 2023 roku
• 453 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wykazała przychody na poziomie 6 391 856 zł.
Organizacja zarobiła 127 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 456 zł w 2024 roku
• 17 419 zł w 2023 roku
• 9297 zł w 2022 roku
Organizacja Jutex-Lts Logistyka-Transport-Spedycja wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.