Organizacja Adesco osiągnęła 12 148 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 148 259 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 266 330 zł.
Zysk netto wyniósł 881 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 304 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 148 260 zł w 2022 roku.
• 10 868 226 zł w 2021 roku.
• 6 282 318 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 881 929 zł w 2022 roku.
• 301 806 zł w 2021 roku.
• 70 086 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adesco wynosi 12 776 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 149 490 zł a 30 370 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 647 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 776 045 zł w 2022 roku.
• 8 940 752 zł w 2021 roku.
• 5 405 245 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adesco wyniosła 2 021 938 zł.
a
ktywa trwałe to 162 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 859 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 021 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 532 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 285 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 021 938 zł w 2022 roku.
• 2 859 377 zł w 2021 roku.
• 2 603 265 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adesco wyniosły 489 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 021 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 285 zł w 2022 roku
• 2 208 653 zł w 2021 roku
• 1 354 347 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adesco wykazała przychody na poziomie 12 148 260 zł.
Organizacja zarobiła 1 088 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 881 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 874 zł w 2022 roku
• 60 860 zł w 2021 roku
• 43 253 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 02.02.2022 jest
Pawłowski Grzegorz
kontrolujący 32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2019 do 02.02.2022:
• Pawłowski Grzegorz (32% udziałów)
• Podolak Grzegorz (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2011 do 26.04.2019:
• Pielat Tomasz (32% udziałów)
• Pawłowski Grzegorz (32% udziałów)
• Podolak Grzegorz (32% udziałów)