Organizacja Nanotech Diamond Poland osiągnęła 4 215 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 043 608 zł. Pozostałe przychody to 171 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 920 647 zł.
Zysk netto wyniósł 1 122 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 215 316 zł w 2024 roku.
• 4 163 793 zł w 2023 roku.
• 3 807 667 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 122 961 zł w 2024 roku.
• 963 649 zł w 2023 roku.
• 438 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanotech Diamond Poland wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Nanotech Diamond Poland wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 084 330 zł w
2024 roku.
• 911 240 zł w
2023 roku.
• 471 425 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 121 064 zł w
2024 roku.
• 996 086 zł w
2023 roku.
• 495 787 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanotech Diamond Poland wynosi 12 847 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 544 971 zł a 29 573 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 847 025 zł w 2024 roku.
• 11 333 207 zł w 2023 roku.
• 8 273 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanotech Diamond Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nanotech Diamond Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 098
zł.
Koszty operacyjne Nanotech Diamond Poland wyniosły 2 959 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 098 zł w 2024 roku
• 692 325 zł w 2023 roku
• 646 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanotech Diamond Poland wyniosła 7 776 789 zł.
a
ktywa trwałe to 74 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 701 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 776 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 393 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 776 789 zł w 2024 roku.
• 6 684 378 zł w 2023 roku.
• 5 957 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanotech Diamond Poland wyniosły 383 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 776 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 494 zł w 2024 roku
• 414 044 zł w 2023 roku
• 650 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanotech Diamond Poland wykazała przychody na poziomie 4 215 316 zł.
Organizacja zarobiła 1 235 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 122 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 409 zł w 2024 roku
• 79 637 zł w 2023 roku
• 36 833 zł w 2022 roku