DST LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000320158

Podsumowanie

aktywa

735 tys.

przychód

917 tys.

zysk

89 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MIETKÓW

Adres

OGRODOWA, 34

Kod pocztowy

55-081

Rejestracja

2008-12-22

Rozpoczęcie działalności

2008-11-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY ZAŚ Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DST Logistics osiągnęła 917 258 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 917 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 828 273 zł.

Zysk netto wyniósł 88 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 917 258 zł w 2024 roku.
• 822 586 zł w 2023 roku.
• 624 790 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 986 zł w 2024 roku.
• 68 783 zł w 2023 roku.
• 72 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

476831.05

-4634.5

316547.66

-241104.16

375312.03

-88018.86

459233.42

72915.45

624746.48

82748.23

624789.87

72484.98

822586.32

68783.23

917258.4

88985.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DST Logistics wynosi 100 tys. zł.

EBITDA DST Logistics wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 822 zł w 2024 roku.
• 69 269 zł w 2023 roku.
• 73 307 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 813 zł w 2024 roku.
• 93 260 zł w 2023 roku.
• 98 678 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DST Logistics wynosi 1 448 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 481 540 zł a 2 568 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 448 987 zł w 2024 roku.
• 1 234 720 zł w 2023 roku.
• 1 066 075 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

753226.67

2321809.64

0

465542.96

1357393

0

438705.06

1005317.56

243183.63

841001.04

1296979.36

305244.8

1052735.38

1627972.28

359608.54

1066075.04

1917912.2

411195.96

1234719.76

2193045.12

481539.51

1448987.35

2568210.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DST Logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DST Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 298 zł.

Koszty operacyjne DST Logistics wyniosły 817 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 066 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 298 zł w 2024 roku
• 463 960 zł w 2023 roku
• 322 682 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DST Logistics wyniosła 735 268 zł.

a

ktywa trwałe to 295 455 zł.

a

ktywa obrotowe to 439 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 642 053 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 735 268 zł w 2024 roku.
• 644 525 zł w 2023 roku.
• 535 958 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

610094.44

367565.75

393209.26

484394.83

529759.32

535958.43

644524.6

735268.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.01

-0.66

-0.71

-0.76

-0.22

-0.35

-0.23

0.15

0.22

0.16

0.2

0.14

0.13

0.14

0.15

0.12

0.11

0.13

0.08

0.12

0.14

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DST Logistics wyniosły 93 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 215 zł w 2024 roku
• 96 263 zł w 2023 roku
• 56 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

610094.44

29642.03

0.05

367565.75

28217.5

0.08

393209.26

141879.87

0.36

484394.83

160149.99

0.33

529759.32

122766.25

0.23

535958.43

56480.38

0.11

644524.6

96263.32

0.15

735268.09

93215.41

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DST Logistics wykazała przychody na poziomie 917 258 zł.

Organizacja zarobiła 99 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 333 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 333 zł w 2024 roku
• 460 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2074

0

460

10333

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja DST Logistics wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21752

0.52229

0.53997

0.17277

0.3159

0.31938

0.29412

0.22957

0.6

0.07398

0.48536

0.46438

0.19523

0.11511

0.10019

0.06509

0.04464

0

0.10199

0.46702

0.4795

0.34371

0.1681

0.14469

0.11748

0.08531

0.66025

0.49703

0.50566

0.32208

0.76471

0.74493

0.76184

0.56129

0.63053

0.50165

0.48316

0.25598

0.71386

0.69255

0.75266

0.52076

0.61675

0.46178

0.46404

0.19553

0.70325

0.65629

0.72437

0.50111

0.58946

0.44537

0.4493

0.21706

0.66242

0.61333

0.70085

0.45865

0.48224

0.53814

0.36805

0.3939

0.18324

0.7008

0.68966

0.69014

0.47518

0.54383

Powiązania

B ANETA - wspólnik, prokurent

B DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2008

18.05.2016

M Elżbieta

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

22.12.2008

08.01.2019

M Sebastian

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

08.01.2019

B Dariusz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

22.12.2008

08.01.2019

B Dariusz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

18.05.2016

B Aneta

Październik 1972

Osoba

wspólnik

18.05.2016

08.01.2019

M Wioletta

Luty 1974

Osoba

prokurent

22.12.2008

07.05.2018

B Dariusz

Listopad 1970

Osoba

prokurent

22.12.2008

B Aneta

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

22.12.2008

07.05.2018

M Sebastian

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

07.05.2018

B Dariusz

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Biedrzyński Dariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Biedrzyńska Aneta posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2019 jest Biedrzyński Dariusz kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2016 do 08.01.2019:
• Biedrzyńska Aneta (40% udziałów)
• Malczewska Wioletta (40% udziałów)

W okresie od 22.12.2008 do 18.05.2016 najwięcej udziałów posiadała Malczewska Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do DST LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ATA SP. Z O.O.	0000540432
2	FRANSPOLEX BIS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000904071
3	ANNWOJ SP. Z O.O.	0000567779
4	HEJNAŁOWA SP. Z O.O.	0000149687
5	EXPANSION FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000921175
6	LEW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000975388
7	MGI SKŁAD BUDOWLANY ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000526957
8	MGI SKŁAD BUDOWLANY KRĘPICE SP. Z O.O.	0000675649
9	MT USŁUGI SP. Z O.O.	0000805526
10	VP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000151201
11	ALLYOUR SP. Z O.O.	0000988552
12	GOPHARMA SP. Z O.O.	0000462841
13	AZOT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000746037
14	SCHOWEK24 HOLDING SP. Z O.O.	0000866950
15	UNIVERSAL EXPRESS FF&E STORAGE SP. Z O.O.	0000938369
16	FIRMA WIELOBRANŻOWA MAR - TEAM SP. Z O.O.	0000537880
17	FENZO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000911604
18	WLS SP. Z O.O.	0000858140
19	PROMEX DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000878280
20	FELGEO.PL SP. Z O.O.	0000473841
21	NODIUM LOGISTICS II SP. Z O.O.	0000847662
22	MGI SKŁAD BUDOWLANY LUBAWA SP. Z O.O.	0000530952
23	STOW. JACHTKLUB ELBLĄG	0000027803
24	KFG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000567040
25	CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000069495
26	AGOL SP. Z O.O.	0000361998
27	EKOFROST SP. Z O.O. SP. K.	0000841066
28	CRAPULA SP. Z O.O.	0000863606
29	VISTA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001021209
30	RESLOG SP. Z O.O.	0000804592

DST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320158 NIP 8961474186 REGON 020863978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DST LOGISTICS

DST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320158 NIP
8961474186 REGON
020863978