F.H.U. K2LPARTNER to firma działająca w branży artykułów do domu oraz ogrodu, oferująca szeroki asortyment produktów, które umożliwiają dostosowanie przestrzeni mieszkalnych i ogrodowych do indywidualnych potrzeb. W ofercie F.H.U. K2LPARTNER znajdują się różnorodne grupy towarowe, w tym wyposażenie kuchenne, artykuły do wystroju wnętrz, a także drobiazgi ogrodowe i artykuły do stylizacji przestrzeni domowych. Specjalnością firmy są innowacyjne akcesoria, które ułatwiają codzienne życie, zwłaszcza w kuchni oraz przy urządzaniu ogrodów. Ponadto, F.H.U. K2LPARTNER wyróżnia się dbałością o detale i jakość oferowanych produktów, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się nie tylko funkcjonalnością, ale i estetyką zakupionych przedmiotów. Dzięki bogatemu asortymentowi i różnorodności marki, firma stała się liderem na rynku artykułów do domu w Polsce. Klienci mogą liczyć na ciągłe nowe dostawy oraz aktualizacje oferty, co pozwala na pozostawanie na bieżąco z trendami we wnętrzach oraz ogrodach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F.h.u. k2lpartner osiągnęła 457 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 516 zł. Pozostałe przychody to 10 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 799 zł.
Zysk netto wyniósł 23 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 457 004 zł w 2024 roku.
• 415 689 zł w 2023 roku.
• 616 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 717 zł w 2024 roku.
• 9214 zł w 2023 roku.
• 38 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.h.u. k2lpartner wynosi 672 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 167 zł a 1 456 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 595 zł w 2024 roku.
• 569 255 zł w 2023 roku.
• 812 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.h.u. k2lpartner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne F.h.u. k2lpartner wyniosły 430 941
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.h.u. k2lpartner wyniosła 471 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 471 542 zł w 2024 roku.
• 395 413 zł w 2023 roku.
• 420 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.h.u. k2lpartner wyniosły 107 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 464 zł w 2024 roku
• 55 051 zł w 2023 roku
• 89 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.h.u. k2lpartner wykazała przychody na poziomie 457 004 zł.
Organizacja zarobiła 26 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2346 zł w 2024 roku
• 911 zł w 2023 roku
• 3792 zł w 2022 roku
Organizacja F.h.u. k2lpartner wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kloth Dominika
posiada 650 udziałów, które stanowią 44.8% firmy.
Kloth Rudiger
posiada 500 udziałów, które stanowią 34.5% firmy.
Lis Jan
posiada 300 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest
Kloth Dominika
kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2009 do 14.03.2022
była Kloth Dominika
kontrolująca 45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2008 do 18.12.2009:
• Mazia Marek (22% udziałów)
• Mazia Wojciech (22% udziałów)