KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SP. J. | KRS: 0000303114

Podsumowanie

aktywa

43,4 mln

przychód

12,6 mln

zysk

6,8 mln

wartość firmy

67,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SĘKOCIN NOWY

Adres

AL.KRAKOWSKA, 55

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2008-04-04

Rozpoczęcie działalności

2000-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Komo osiągnęła 12 595 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 369 177 zł. Pozostałe przychody to 1 226 412 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 622 573 zł.

Zysk netto wyniósł 6 746 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 219 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 595 589 zł w 2024 roku.
• 7 668 222 zł w 2023 roku.
• 7 872 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 150 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 746 603 zł w 2024 roku.
• 2 456 338 zł w 2023 roku.
• 3 159 863 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4056189.83

-1305307.38

8122126.11

4073602.25

10019764.57

7954386.98

10329899.37

4539529.1

14265670.72

5005261.86

7872286.05

3159862.98

7668222.49

2456338.47

12595589.1

6746603.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Komo wynosi 5,85 mln zł.

EBITDA Komo wynosi 6,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 744 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 845 077 zł w 2024 roku.
• 1 983 917 zł w 2023 roku.
• 1 974 533 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 759 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 520 959 zł w 2024 roku.
• 2 647 383 zł w 2023 roku.
• 2 615 969 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Komo wynosi 67 161 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 893 384 zł a 169 482 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 223 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 161 504 zł w 2024 roku.
• 43 415 299 zł w 2023 roku.
• 53 205 868 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37594185.73

186080315.6

12183189.17

58732357.97

197457057.24

15029646.86

80009242.55

221396541.8

15494849.05

66107442.91

219001210.32

21398506.08

73288566.25

233371048.88

11808429.07

53205868.38

188363870.72

11502333.73

43415298.95

151881582.64

18893383.65

67161503.83

169482831.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Komo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Komo wynosi 2,64 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 378 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 378 tys. zł a 8,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 3,29 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 236 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,47 mln zł w 2024 roku.
• 7,59 mln zł w 2023 roku.
• 9,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 061 zł.

Koszty operacyjne Komo wyniosły 5 524 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 534 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 061 zł w 2024 roku
• 412 765 zł w 2023 roku
• 382 502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Komo wyniosła 43 430 318 zł.

a

ktywa trwałe to 30 060 801 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 369 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 430 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 370 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 610 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -518 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 430 318 zł w 2024 roku.
• 38 824 112 zł w 2023 roku.
• 47 831 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47060729.19

51586264.1

55970984.41

55798167.39

59168780.85

47831885.19

38824111.73

43430317.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.16

-0.32

0.08

0.41

0.5

0.14

0.64

0.79

0.08

0.28

0.44

0.08

0.09

0.25

0.35

0.07

0.32

0.4

0.06

0.31

0.32

0.16

0.51

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Komo wyniosły 1 059 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 430 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 610 zł w 2024 roku
• 853 716 zł w 2023 roku
• 740 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47060729.19

540650.29

0.01

51586264.1

2221999.79

0.04

55970984.41

621848.96

0.01

55798167.39

1047864.81

0.02

59168780.85

826018.63

0.01

47831885.19

740917.51

0.02

38824111.73

853716.07

0.02

43430317.96

1059610.03

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Komo wykazała przychody na poziomie 12 595 589 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Komo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02795

0.8446

0.91243

0.11297

0.20827

0.64309

0.21189

0.19577

0

0.97475

0.90977

0.9207

0.19421

0.9184

0.81313

0.84273

0.63329

0

0.98389

0.92357

0.92586

0.10748

0.97275

0.91908

0.8893

0.69702

0

0.97706

0.92549

0.92521

0.14431

0.87178

0.71199

0.81728

0.60722

0

0.97091

0.94108

0.92762

0.10443

0.80437

0.6745

0.80485

0.6107

0

0.96141

0.89786

0.91368

0.14045

0.85497

0.73047

0.78356

0.56778

0

0.94026

0.88244

0.89357

0.13889

0.78437

0.72197

0.72984

0.53685

0

0.97907

0.91627

0.89384

0.13346

0.91002

0.85335

0.87704

0.6849

Powiązania

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

O MARIANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2008

O Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

04.04.2008

O Marianna

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

04.04.2008

O Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

04.04.2008

O Marianna

Luty 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

18.02.2016

16.06.2020

Krypska 33

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.01.2016

24.01.2020

Nordmar

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	F&R LUPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000695563
2	IDNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000100218
3	"CEZAL" S.A. OLSZTYN	0000046034
4	KALISZ R.E. & S. SP. Z O.O.	0000391588
5	FUNDACJA POTULICKA	0000054065
6	GRUPA GEZET GŁUCHY SP. J.	0000880803
7	CH GOŁĄBKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000344538
8	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
9	JOSERA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000252837
10	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW	0000040974
11	GLP MERENGUE (POLAND) SP. Z O.O.	0000590060
12	WRO-OFFICE I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001024514
13	PROFILEX PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000583015
14	LEXARI SP. Z O.O.	0000673504
15	GT POLSKA SP. Z O.O.	0000408946
16	H.A.K. SP. Z O.O.	0000181606
17	BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SP. Z O.O.	0000344246
18	LIBERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000943579
19	HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000065138
20	MACHURA BROS CORPORATION SP. J.	0000103612
21	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.	0000040960
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
23	NSJ SP. Z O.O.	0000625945
24	ASEANPL SP. Z O.O.	0000156795
25	AMG SILESIA SP. Z O.O.	0000376411
26	P6B SP. Z O.O.	0000636132
27	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
28	P-SERWIS SP. Z O.O.	0000179537
29	RUTKOWSKI COMMERCIAL SP. K.	0000652649
30	EELVF IV POLAND GDANSK SP. Z O.O.	0000530420

KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000303114 NIP 5342145425 REGON 017174095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK

KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000303114 NIP
5342145425 REGON
017174095