KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SP. J. | KRS: 0000303114

Podsumowanie

aktywa

43,4 mln

przychód

12,6 mln

zysk

6,8 mln

wartość firmy

67,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SĘKOCIN NOWY

Adres

AL.KRAKOWSKA, 55

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2008-04-04

Rozpoczęcie działalności

2000-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Komo osiągnęła 12 595 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 369 177 zł. Pozostałe przychody to 1 226 412 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 622 573 zł.

Zysk netto wyniósł 6 746 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 219 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 595 589 zł w 2024 roku.
• 7 668 222 zł w 2023 roku.
• 7 872 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 150 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 746 603 zł w 2024 roku.
• 2 456 338 zł w 2023 roku.
• 3 159 863 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4056189.83

-1305307.38

8122126.11

4073602.25

10019764.57

7954386.98

10329899.37

4539529.1

14265670.72

5005261.86

7872286.05

3159862.98

7668222.49

2456338.47

12595589.1

6746603.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Komo wynosi 5,85 mln zł.

EBITDA Komo wynosi 6,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 744 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 845 077 zł w 2024 roku.
• 1 983 917 zł w 2023 roku.
• 1 974 533 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 759 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 520 959 zł w 2024 roku.
• 2 647 383 zł w 2023 roku.
• 2 615 969 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Komo wynosi 67 161 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 893 384 zł a 169 482 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 223 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 161 504 zł w 2024 roku.
• 43 415 299 zł w 2023 roku.
• 53 205 868 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37594185.73

186080315.6

12183189.17

58732357.97

197457057.24

15029646.86

80009242.55

221396541.8

15494849.05

66107442.91

219001210.32

21398506.08

73288566.25

233371048.88

11808429.07

53205868.38

188363870.72

11502333.73

43415298.95

151881582.64

18893383.65

67161503.83

169482831.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Komo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 061 zł.

Koszty operacyjne Komo wyniosły 5 524 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 534 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 061 zł w 2024 roku
• 412 765 zł w 2023 roku
• 382 502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Komo wyniosła 43 430 318 zł.

a

ktywa trwałe to 30 060 801 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 369 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 430 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 370 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 610 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -518 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 430 318 zł w 2024 roku.
• 38 824 112 zł w 2023 roku.
• 47 831 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47060729.19

51586264.1

55970984.41

55798167.39

59168780.85

47831885.19

38824111.73

43430317.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.16

-0.32

0.08

0.41

0.5

0.14

0.64

0.79

0.08

0.28

0.44

0.08

0.09

0.25

0.35

0.07

0.32

0.4

0.06

0.31

0.32

0.16

0.51

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Komo wyniosły 1 059 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 430 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 610 zł w 2024 roku
• 853 716 zł w 2023 roku
• 740 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47060729.19

540650.29

0.01

51586264.1

2221999.79

0.04

55970984.41

621848.96

0.01

55798167.39

1047864.81

0.02

59168780.85

826018.63

0.01

47831885.19

740917.51

0.02

38824111.73

853716.07

0.02

43430317.96

1059610.03

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Komo wykazała przychody na poziomie 12 595 589 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Komo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02783

0.84509

0.9127

0.11318

0.20816

0.64205

0.21173

0.19523

0

0.97479

0.91018

0.921

0.19423

0.91837

0.81275

0.84299

0.63325

0

0.98401

0.92393

0.92608

0.10738

0.97267

0.9189

0.88943

0.69724

0

0.97719

0.92576

0.92541

0.14421

0.8715

0.71135

0.81759

0.60725

0

0.97097

0.94115

0.92761

0.1044

0.80377

0.67382

0.80499

0.61075

0

0.96143

0.89803

0.91371

0.14026

0.85422

0.72946

0.78319

0.56778

0

0.93965

0.88159

0.89271

0.13768

0.7834

0.72047

0.728

0.53576

0

0.97982

0.91844

0.89754

0.13511

0.90974

0.85341

0.87438

0.68676

Powiązania

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

O MARIANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2008

O Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

04.04.2008

O Marianna

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

04.04.2008

O Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

04.04.2008

O Marianna

Luty 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

29.01.2016

24.01.2020

Nordmar

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.02.2016

16.06.2020

Krypska 33

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	LIBERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000943579
2	POMORZE INVEST SP. Z O.O.	0000257363
3	NSJ SP. Z O.O.	0000625945
4	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
5	"CEZAL" S.A. OLSZTYN	0000046034
6	BEDALE SP. Z O.O.	0000752864
7	PROFILEX PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000583015
8	GLP MERENGUE (POLAND) SP. Z O.O.	0000590060
9	TAIFUN REAL SP. Z O.O.	0000041027
10	SNC SP. J. BOŻENA GĄSIOROWSKA, KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI	0000141413
11	ZR 1 SP. Z O.O.	0000799831
12	LAGUNA SP. Z O.O.	0000147204
13	WRO-OFFICE I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001024514
14	INVEST FHU RYMUZA, STAŃCZUK SP. K.	0000580077
15	F&R LUPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000695563
16	LEXARI SP. Z O.O.	0000673504
17	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.	0000040960
18	P6B SP. Z O.O.	0000636132
19	CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA	0000588867
20	INVESTMENT PROPERTY 2 SP. Z O.O.	0000873200
21	SAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000392833
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
23	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
24	CENTRUM TERESY 100 GUSTA I WSPÓLNICY	0000955775
25	MP WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000688253
26	GDYNIA 8 SP. Z O.O.	0000240578
27	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
28	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW	0000040974
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA"	0000170253

KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000303114 NIP 5342145425 REGON 017174095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK

KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000303114 NIP
5342145425 REGON
017174095