DARIUSZ GRZEGORCZYK I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000301925

Podsumowanie

aktywa

391

przychód

147 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

98 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚREM

Adres

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 3

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2008-03-21

Rozpoczęcie działalności

2008-05-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dariusz osiągnęła 147 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 199 945 zł.

Strata netto wyniosła 52 655 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -73 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 290 zł w 2024 roku.
• 30 879 zł w 2023 roku.
• 333 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 655 zł w 2024 roku.
• -97 067 zł w 2023 roku.
• 47 951 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

660209.69

29598.11

496831.11

-11934.69

251006.92

5685.98

166372.46

38598.45

212266.18

-73006.33

333604.59

47950.88

30879.28

-97067.49

147290

-52655.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dariusz wynosi 98 193 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 368 225 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 69 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 193 zł w 2024 roku.
• 20 586 zł w 2023 roku.
• 414 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23698.58

582230.82

1650524.22

0

331220.74

1242077.77

5764.48

195846.35

627517.3

30448.84

295757.61

540378.3

0

141510.79

530665.45

0

414206.58

834011.48

0

20586.19

77198.2

0

98193.33

368225

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

29598.62

-11934.69

12817.7

-64486.47

-54486.47

53300.04

-97067.49

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dariusz wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dariusz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dariusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dariusz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4439.79

12325.51

26408.39

0

4187.87

19873.24

1137.2

4142.94

10040.28

3434.22

7370.56

14209.46

0

8490.65

0

4709.5

13344.18

0

1235.17

0

5891.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 931 zł.

Koszty operacyjne Dariusz wyniosły 199 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 931 zł w 2024 roku
• 87 804 zł w 2023 roku
• 52 191 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

22399.36

70871.21

47819.26

50680.57

57565.27

52190.96

87803.92

65930.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dariusz wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -172 778 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 169 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 zł w 2024 roku.
• 55 221 zł w 2023 roku.
• 213 884 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

305833.18

159338.84

112408.28

143407.84

145072.9

213884.06

55220.57

391.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13,460%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1924.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.94

0.04

-0.07

1.2

-0.02

0.05

0.74

0.05

0.02

0.27

0.95

0.16

0.23

-0.5

1.03

-0.3

-0.34

0.22

-2.08

0.16

0.14

-1.76

0.81

-3.14

-134.6

0.3

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dariusz wyniosły 173 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,265%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 169 zł w 2024 roku
• 175 344 zł w 2023 roku
• 236 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6310.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44265% w 2024 roku
• 318% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

305833.18

274235.07

0.9

159338.84

169291.26

1.06

112408.28

104722.3

0.93

143407.84

102809.39

0.72

145072.9

216079.23

1.49

213884.06

236939.51

1.11

55220.57

175343.51

3.18

391.21

173169.16

442.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dariusz wykazała przychody na poziomie 147 290 zł.

Organizacja zarobiła -52 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2184 zł w 2022 roku

Wartość

0

2184

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Dariusz wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75946

0.73664

0.67748

0.72156

0.56579

0.51604

0.7123

0.85049

0.18069

0.69013

0.58456

0.80605

0.32147

0.29527

0.2693

0.91489

0.61652

0.59692

0.51696

0.7648

0.4498

0.53098

0.57508

0.81047

0

0.72975

0.53376

0.54595

0.65655

0.79904

0.74464

0.79226

0.86677

0

0.07573

0.54582

0.51909

0.88749

0.15162

0.15267

0.11095

0.91525

0

0.7246

0.59038

0.56916

0.83686

0.73935

0.74505

0.7597

0.0323

0.66099

0.08942

0.35078

0.3826

0.94467

0.07095

0.05487

0.04459

0.83333

0

0.12908

0.38407

0.03484

0.99689

0.14442

0.12919

0.00076

0.64103

0

Powiązania

Grzegorczyk Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Grzegorczyk Aleksandra - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2008

03.09.2010

Crupper Polska

Organizacja

wspólnik

21.03.2008

Grzegorczyk Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

21.03.2008

13.09.2016

Schneider Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

13.09.2016

13.04.2017

Grzegorczyk Norbert

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

13.04.2017

Grzegorczyk Aleksandra

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

21.03.2008

03.09.2010

Crupper Polska

Organizacja

reprezentacja

03.09.2010

Grzegorczyk Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Grzegorczyk Aleksandra

wspólnik
Grzegorczyk Dariusz

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do DARIUSZ GRZEGORCZYK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	FRATECO SP. Z O.O.	0000883252
2	SYSTEM EN SP. Z O.O.	0000793895
3	IO SP. Z O.O.	0000765417
4	VIRTUAL WAY SP. Z O.O.	0000646387
5	KB PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000882905
6	HRE NEXT S.A.	0000905644
7	BIK INVESTMENTS AND CONSULTING SP. Z O.O.	0000863246
8	TBN COMMERCE SP. Z O.O.	0000971188
9	MEDIAFLEX IT SP. Z O.O.	0000339966
10	ITNT SP. Z O.O.	0000656977
11	GT GROUP SP. Z O.O.	0000875893
12	TELECOM SUPPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000749843
13	AD21 SP. Z O.O.	0000714573
14	LOCAL ATHLETES SP. Z O.O.	0000742947
15	SMARTCARE.NETWORK SP. Z O.O.	0000748142
16	GO+GONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000738588
17	BUCZNY GROUP SP. Z O.O.	0000772201
18	INNOVA INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000643349
19	OKORODZICA SP. Z O.O.	0000697331
20	CITYSOFT SP. Z O.O.	0000239486
21	MON BIJOUX SP. Z O.O.	0000433457
22	EXMO POLAND SP. Z O.O.	0000963082
23	TENACIOUS SP. Z O.O.	0000980083
24	ZEROBIT SP. Z O.O.	0000589706
25	IPGRAPHY SP. Z O.O.	0000697124
26	XAND SP. Z O.O.	0000589662
27	TRAFFIC GPS SP. Z O.O.	0000812143
28	SEMPER PARATUS LEGAL OFFICE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000837890
29	IM IT SP. Z O.O.	0000842193
30	DATA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000667256

DARIUSZ GRZEGORCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000301925 NIP 7851762624 REGON 300808508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DARIUSZ GRZEGORCZYK I WSPÓLNICY

DARIUSZ GRZEGORCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000301925 NIP
7851762624 REGON
300808508