Organizacja Inducomp industrial components osiągnęła 13 505 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 469 896 zł. Pozostałe przychody to 35 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 349 995 zł.
Zysk netto wyniósł 1 119 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 903 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 505 096 zł w 2022 roku.
• 11 999 704 zł w 2021 roku.
• 9 580 929 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 119 902 zł w 2022 roku.
• 727 633 zł w 2021 roku.
• 148 754 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inducomp industrial components wynosi 19 364 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 881 852 zł a 33 762 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 312 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 364 855 zł w 2022 roku.
• 15 952 261 zł w 2021 roku.
• 11 478 505 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inducomp industrial components wyniosła 11 386 471 zł.
a
ktywa trwałe to 5 151 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 234 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 386 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 842 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 544 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 727 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 386 471 zł w 2022 roku.
• 10 844 411 zł w 2021 roku.
• 10 290 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inducomp industrial components wyniosły 3 544 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 386 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 544 002 zł w 2022 roku
• 4 121 843 zł w 2021 roku
• 4 295 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inducomp industrial components wykazała przychody na poziomie 13 505 096 zł.
Organizacja zarobiła 1 123 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 119 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3614 zł w 2022 roku
• 7834 zł w 2021 roku
• 3784 zł w 2020 roku
Organizacja Inducomp industrial components wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.