Zróżnicowana oferta dopasowana do potrzeb klientów.
Skupienie na jakości i technologii produkcji.
Elastyczność w dostosowywaniu zamówień.
GROPAK to firma specjalizująca się w produkcji folii bąbelkowej, która od lat dostarcza produkty wysokiej jakości dla różnorodnych sektorów przemysłowych. Organizacja z siedzibą w Bielsku-Białej oraz zakładem produkcyjnym w Wojniczu wyróżnia się solidnym doświadczeniem na rynku materiałów opakowaniowych. Głównym celem GROPAK jest zapewnienie klientom niezawodnego zabezpieczenia towarów w tranzycie, co osiąga dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w rozwój technologii produkcji oraz zastosowaniu najlepszych surowców. Oferowane przez firmę produkty obejmują szeroki asortyment folii bąbelkowej, dostosowanych do różnych potrzeb klientów, co czyni ją istotnym graczem na rynku. Głównym atutem GROPAK jest ich zdolność do elastycznego dostosowywania się do wymagań klientów, co dotyczy zarówno wielkości zamówień, jak i specyfikacji technicznych. Ta indywidualne podejście w połączeniu z dbałością o jakość sprawia, że firma zyskuje zaufanie wielu kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gropak osiągnęła 15 942 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 863 342 zł. Pozostałe przychody to 78 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 723 141 zł.
Zysk netto wyniósł 140 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 277 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 942 178 zł w 2024 roku.
• 13 226 188 zł w 2023 roku.
• 9 796 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 201 zł w 2024 roku.
• 78 115 zł w 2023 roku.
• 54 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gropak wynosi 550 tys. zł.
EBITDA Gropak wynosi 825 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gropak wynosi 12 728 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 402 010 zł a 39 855 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 728 332 zł w 2024 roku.
• 10 564 178 zł w 2023 roku.
• 8 121 830 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gropak wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gropak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 767 273
zł.
Koszty operacyjne Gropak wyniosły 15 312 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 767 273 zł w 2024 roku
• 1 236 062 zł w 2023 roku
• 1 079 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gropak wyniosła 12 079 356 zł.
a
ktywa trwałe to 1 121 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 958 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 079 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 052 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 026 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 725 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 079 356 zł w 2024 roku.
• 9 231 368 zł w 2023 roku.
• 7 713 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gropak wyniosły 10 026 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 079 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 432 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 026 811 zł w 2024 roku
• 7 319 023 zł w 2023 roku
• 5 882 292 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gropak wykazała przychody na poziomie 15 942 178 zł.
Organizacja zarobiła 178 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 880 zł w 2024 roku
• 39 999 zł w 2023 roku
• 19 983 zł w 2022 roku