Organizacja "agro-ursus" lemańczyk i wspólnicy osiągnęła 7 086 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 085 782 zł. Pozostałe przychody to 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 384 113 zł.
Zysk netto wyniósł 701 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 695 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 086 413 zł w 2022 roku.
• 6 781 545 zł w 2021 roku.
• 6 776 580 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 669 zł w 2022 roku.
• 737 061 zł w 2021 roku.
• 817 079 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-ursus" lemańczyk i wspólnicy wynosi 10 322 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 791 677 zł a 17 716 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 861 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 322 630 zł w 2022 roku.
• 10 264 667 zł w 2021 roku.
• 10 622 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-ursus" lemańczyk i wspólnicy wyniosła 5 039 949 zł.
a
ktywa trwałe to 1 308 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 731 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 039 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 722 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 317 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 039 949 zł w 2022 roku.
• 4 892 122 zł w 2021 roku.
• 4 596 878 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-ursus" lemańczyk i wspólnicy wyniosły 1 317 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 039 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 317 713 zł w 2022 roku
• 1 164 933 zł w 2021 roku
• 815 349 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-ursus" lemańczyk i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 7 086 413 zł.
Organizacja zarobiła 701 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-ursus" lemańczyk i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGRO-URSUS" LEMAŃCZYK I WSPÓLNICY