Organizacja Adamot osiągnęła 23 214 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 146 179 zł. Pozostałe przychody to 68 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 705 539 zł.
Strata netto wyniosła 559 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 094 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 214 411 zł w 2022 roku.
• 20 539 974 zł w 2021 roku.
• 18 243 776 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -559 360 zł w 2022 roku.
• 252 015 zł w 2021 roku.
• 371 834 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamot wynosi 15 903 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 036 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 903 047 zł w 2022 roku.
• 15 548 051 zł w 2021 roku.
• 14 307 518 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamot wyniosła 5 280 861 zł.
a
ktywa trwałe to 545 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 734 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 280 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 569 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 711 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 280 861 zł w 2022 roku.
• 7 051 578 zł w 2021 roku.
• 4 929 646 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamot wyniosły 4 711 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 280 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 711 831 zł w 2022 roku
• 5 922 679 zł w 2021 roku
• 4 052 763 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamot wykazała przychody na poziomie 23 214 411 zł.
Organizacja zarobiła -559 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -559 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 88 164 zł w 2021 roku
• 90 041 zł w 2020 roku
Organizacja Adamot wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Słyś Jakub
posiada 765 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Słyś Katarzyna
posiada 735 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2021 jest
Słyś Jakub
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2016 do 27.04.2021
był Słyś Jakub
kontrolując 510% udziałów.
W okresie od 02.03.2015 do 30.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Słyś Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.