Projektowanie i budowa instrumentów laboratoryjnych
Narzędzia do charakteryzacji półprzewodników
Produkcja spektrometrów do analizy UV, VIS i NIR
Usługi CNC frezowania metali i plastiku
Szkolenia z fotoelektrochemii i fotowoltaiki
Instytut Fotonowy to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie precyzyjnych instrumentów laboratoryjnych dedykowanych zarówno instytucjom badawczym, jak i zastosowaniom przemysłowym. W ofercie firmy znajdują się zaawansowane narzędzia do charakteryzacji półprzewodników, urządzenia do fotochemii oraz spektrometry, które wykorzystują technologię CCD i monochromatorów do analizy w zakresie UV, VIS i NIR. Instytut Fotonowy wyróżnia się na rynku dzięki opracowanym przez prof. Moskal tomografom pozytonowym, które umożliwiają równoczesne zbieranie danych z całego ciała pacjenta, co czyni je bardziej efektywnymi i ekonomicznymi niż tradycyjne urządzenia. Oprócz produkcji sprzętu, instytut oferuje także usługi precyzyjnego CNC frezowania metali i plastiku, a także zaawansowane powłokowanie cienkowarstwowe. Instytut Fotonowy jest również zaangażowany w szkolenia z teorii i praktyki w dziedzinie fotoelektrochemii oraz fotowoltaiki powierzchniowej, co świadczy o ich dążeniu do edukacji i wsparcia rozwoju naukowego w tych dziedzinach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut Fotonowy osiągnęła 3 383 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 351 525 zł. Pozostałe przychody to 31 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 328 389 zł.
Zysk netto wyniósł 23 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 383 182 zł w 2023 roku.
• 2 803 002 zł w 2022 roku.
• 3 772 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 135 zł w 2023 roku.
• -11 226 zł w 2022 roku.
• 63 014 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Fotonowy wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Instytut Fotonowy wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 072 zł w
2023 roku.
• -14 194 zł w
2022 roku.
• 78 065 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 138 zł w
2023 roku.
• 34 072 zł w
2022 roku.
• 102 198 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Fotonowy wynosi 2 476 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 581 zł a 8 457 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 577 zł w 2023 roku.
• 1 979 898 zł w 2022 roku.
• 2 886 894 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Fotonowy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Fotonowy wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Fotonowy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Fotonowy wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 134 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 655 886
zł.
Koszty operacyjne Instytut Fotonowy wyniosły 3 332 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 655 886 zł w 2023 roku
• 1 307 558 zł w 2022 roku
• 1 439 419 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Fotonowy wyniosła 3 082 218 zł.
a
ktywa trwałe to 95 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 987 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 082 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 910 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 082 218 zł w 2023 roku.
• 2 547 645 zł w 2022 roku.
• 2 108 376 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Fotonowy wyniosły 2 910 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 082 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 910 777 zł w 2023 roku
• 2 399 340 zł w 2022 roku
• 1 948 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Fotonowy wykazała przychody na poziomie 3 383 182 zł.
Organizacja zarobiła 23 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7936 zł w 2021 roku
Organizacja Instytut Fotonowy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Photonium Limited
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2016 jest
Photonium Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2011 do 27.01.2016
był Phoco Limited Z Siedzibą W Nikozji
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2010 do 16.09.2011:
• Karkuszewski Zbigniew (39% udziałów)
• Struski Piotr (39% udziałów)