BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000291924 NIP
5272563808 REGON
141183511

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

245 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIASKOWA, 4

Kod pocztowy

01-067

Rejestracja

2007-11-02

Rozpoczęcie działalności

2007-11-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Browico - W. Gwóźdź osiągnęła 3 796 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 796 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 551 580 zł.

Zysk netto wyniósł 244 878 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 193 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 796 459 zł w 2024 roku.
• 2 446 974 zł w 2023 roku.
• 7 730 440 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -375 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 878 zł w 2024 roku.
• 278 575 zł w 2023 roku.
• 826 846 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

12152458.39

2875708.64

23549968.5

5471128.72

15773922.21

3255059.31

17328204.95

1792913.09

11811257.27

1297386.17

7730440.2

826846.3

2446973.69

278575.4

3796458.75

244878.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Browico - W. Gwóźdź wynosi 3 637 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 260 zł a 9 491 147 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 434 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 637 746 zł w 2024 roku.
• 2 926 425 zł w 2023 roku.
• 8 770 724 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

1072905.44

20677378.92

40259920.96

2577722.11

40162216

76595802.08

1729011.34

25265196.72

45570830.34

1536629.75

20260418.75

43320512.38

735744.55

13799460.75

29528143.17

309712.25

8770724.25

19326100.5

180807.47

2926424.87

6117434.22

127259.57

3637745.95

9491146.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Browico - W. Gwóźdź wynosi 247 tys. zł.

EBITDA Browico - W. Gwóźdź wynosi 252 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 400 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 342 zł w 2024 roku.
• 294 600 zł w 2023 roku.
• 742 475 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 400 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 841 zł w 2024 roku.
• 296 656 zł w 2023 roku.
• 750 603 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

3048229.37

3057520.33

5332153.21

5346164.88

3211752.95

3236375.63

1820745.55

1859615.86

1197066.89

1213621.25

742474.95

750602.73

294599.78

296656.2

247341.8

251840.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Browico - W. Gwóźdź wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Browico - W. Gwóźdź wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Browico - W. Gwóźdź charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Browico - W. Gwóźdź wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

286108.12

443054.54

575141.73

687392.56

903131.82

1194410.84

461069.69

581218.77

791025.81

273111.83

493239.18

704998.37

179560.03

298835.61

468437.52

82589.93

173469.12

305842.75

44189.97

67283.5

97878.95

33935.89

74192.13

151858.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 776 zł.

Koszty operacyjne Browico - W. Gwóźdź wyniosły 3 549 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 776 zł w 2024 roku
• 33 300 zł w 2023 roku
• 32 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

22192.24

15184.68

32529.72

33300.25

41776.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Browico - W. Gwóźdź wyniosła 339 667 zł.

ktywa obrotowe to 339 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 667 zł.

apitał (fundusz) własny to 169 679 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 988 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 667 zł w 2024 roku.
• 279 059 zł w 2023 roku.
• 994 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

1607748.24

3569139.75

2345391.5

2548797.59

2346364.88

994398.24

279059.27

339667.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.79

2.01

0.25

0.24

1.53

1.59

0.23

1.39

1.41

0.2

0.21

0.7

0.88

0.11

0.1

0.55

1.32

0.1

0.11

0.83

0.1

0.11

1.16

0.12

0.11

0.72

1.44

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Browico - W. Gwóźdź wyniosły 169 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 988 zł w 2024 roku
• 37 983 zł w 2023 roku
• 581 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Zadłużenie — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1607748.24

177207.66

0.11

3569139.75

132176.93

0.04

2345391.5

40043.05

0.02

2548797.59

499957.92

0.2

2346364.88

1365372.14

0.58

994398.24

581448.57

0.58

279059.27

37982.64

0.14

339667.15

169987.72

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Browico - W. Gwóźdź wykazała przychody na poziomie 3 796 459 zł.

Organizacja zarobiła 244 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Browico - W. Gwóźdź wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97696

0.94608

0.82488

0.25806

0.86131

0.856

0.98404

0.97312

0.98819

0.96203

0.90945

0.22566

0.86441

0.85976

0.98238

0.94222

0.98462

0.92213

0.85385

0.15419

0.83051

0.81928

0.97807

0.9386

0.96471

0.925

0.87451

0.30901

0.68421

0.70857

0.94017

0.82684

0.94909

0.91923

0.83636

0.50649

0.67797

0.64072

0.92672

0.91775

0.9244

0.85714

0.71134

0.50787

0.68528

0.63587

0.96457

0.95238

0.83214

0.71756

0.55357

0.2716

0.69189

0.70225

0.96311

0.91358

0.77273

0.70531

0.48636

0.51429

0.56287

0.56522

0.92925

0.94258

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 12 dni 03-06-2025

2023

−1 mies. 20 dni 26-05-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−5 mies. 5 dni 13-05-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−2 mies. 6 dni 10-05-2019

2017

−2 mies. 8 dni 08-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jezierska Gwóźdź Izabella - wspólnik, reprezentacja

Gwóźdź Magdalena - reprezentacja, wspólnik

Buhagiar Monika - reprezentacja, wspólnik

Gwóźdź Witold - wspólnik, reprezentacja

Gwóźdź Julia - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2007

Jezierska Gwóźdź Izabella

Luty 1964

Osoba

wspólnik

02.11.2007

Gwóźdź Witold

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

23.04.2012

Gwóźdź Magdalena

Październik 1988

Osoba

wspólnik

21.02.2019

Buhagiar Monika

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

21.02.2019

Gwóźdź Julia

Luty 2000

Osoba

reprezentacja

02.11.2007

Jezierska Gwóźdź Izabella

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

02.11.2007

Gwóźdź Witold

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

23.04.2012

Gwóźdź Magdalena

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

21.02.2019

Buhagiar Monika

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

21.02.2019

Gwóźdź Julia

Luty 2000

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Buhagiar Monika

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Gwóźdź Julia

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Jezierska Gwóźdź Izabella

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Gwóźdź Witold

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Gwóźdź Magdalena

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do BROWICO - W. GWÓŹDŹ

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDICALMILK SP. Z O.O.	0000442871
2	FIRMA HANDLOWA RINKE SP. Z O.O.	0000113508
3	M-I 58 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ	0000603937
4	POLDIRECT FOOD CONSULTANCY LTD SP. Z O.O.	0000808419
5	JG PROMO SP. Z O.O.	0000628161
6	SUBMERSIBLE SP. Z O.O.	0000921495
7	EHO SP. Z O.O.	0000420843
8	FIRMA INŻYNIERYJNA F1 SP. Z O.O.	0000594062
9	ITALIAN SUPREME FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000846180
10	PACHURA SP. Z O.O.	0000491056
11	SAST SP. Z O.O.	0000323742
12	NORSAN POLSKA SP. Z O.O.	0001029748
13	KRAJOWA PLATFORMA HANDLOWA SPOŁEM SP. Z O.O.	0000025508
14	GRENOVI MOBILITY SP. Z O.O.	0001022372
15	HEYSOLAR SP. Z O.O.	0000861680
16	CL INWEST SP. Z O.O.	0001033478
17	EUBION CORPORATION SP. Z O.O.	0000567272
18	APROMAT SP. Z O.O.	0000823360
19	MEYBA SP. Z O.O.	0000262092
20	PREMIUM PARTNER POLAND SP. Z O.O.	0000669157
21	JASMAR SP. Z O.O.	0000932854
22	APA SP. Z O.O.	0000110263
23	PRECLAND SP. Z O.O.	0000630771
24	ROL SERWIS SP. Z O.O.	0000225914
25	SJ GND POLSKA SP. Z O.O.	0001036803
26	S1 DREVO SP. Z O.O.	0000985224
27	GY&GY PROFESSIONALS SP. Z O.O.	0000730122
28	ATCP SP. Z O.O.	0000883557
29	MERKA SP. Z O.O.	0001055692
30	INTERVENT MALKUSZ SP. K.	0000455443

BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000291924 NIP 5272563808 REGON 141183511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BROWICO - W. GWÓŹDŹ

BROWICO - W. GWÓŹDŹ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000291924 NIP
5272563808 REGON
141183511