Organizacja HSK Commodities Kamil Kopeć osiągnęła 7 213 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 153 536 zł. Pozostałe przychody to 60 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 202 752 zł.
Zysk netto wyniósł 11 065 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 518 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 213 817 zł w 2025 roku. • 565 953 zł w 2024 roku. • 176 520 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 065 zł w 2025 roku. • 62 933 zł w 2024 roku. • 31 226 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 4 373 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 510 zł a 15 966 821 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 053 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 373 515 zł w
2025 roku. • 680 655 zł w
2024 roku. • 267 484 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 46 tys. zł.
EBITDA HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 191 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 976 zł w
2025 roku. • 70 750 zł w
2024 roku. • 35 271 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 191 119 zł w
2025 roku. • 70 750 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.02.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.02.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
08.02.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 164552. HSK COMMODITIES KAMIL KOPEĆ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001018376. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.02.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9440/23/338]
Rzuć okiemMSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. HSK
COMMODITIES KAMIL KOPEĆ wpisać: 3. HSK
COMMODITIES KAMIL KOPEĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 94512. HSK COMMODITIES KAMIL KOPEĆ.
KRS 0001018376. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
IE do rejestru: 08.02.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4763/23/131]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. HSK COMMODITIES KAMIL KOPEĆ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. SZELIGOWSKA nr domu 5 nr lokalu 27
kod pocztowy 01-319 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.01.2023
R. NOTARIUSZ MICHAŁ RZĄCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A 425/2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOPEĆ 2. KAMIL 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. KOPEĆ
2. MARTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. N
9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. TAK PRub
1 1. 5000,00 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. KOPEĆ 2. KAMIL 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 3 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 4 2. 46 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 5 2. 46
76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HSK Commodities Kamil Kopeć nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
HSK Commodities Kamil Kopeć charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 286 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 286 tys. zł w 2025 roku. • 36 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia stanowią
16,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 150 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 164 647 zł w 2025 roku • 13 695 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,4% w 2025 roku •
2,8% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSK Commodities Kamil Kopeć wyniosła 4 072 079 zł.
Aktywa trwałe to 2 575 317 zł.
Aktywa obrotowe to 1 496 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 072 079 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 115 224 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 956 854 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 977 682 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 36 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 072 079 zł sumy bilansowej i 115 224 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 315 327 zł sumy bilansowej i 104 159 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 116 714 zł sumy bilansowej i 41 226 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,6%.
Marża operacyjna wyniosła 0,64%.
Marża netto wyniosła 0,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSK Commodities Kamil Kopeć wyniosły 3 956 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 072 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 940 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 956 854 zł w 2025 roku • 211 167 zł w 2024 roku • 75 488 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 67% w 2024 roku • 65% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja HSK Commodities Kamil Kopeć ma 3 956 854 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 419 558 zł (61%).
Dalej: dostawcom 1 166 930 zł (29%), rezerwy i rozliczenia 162 738 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 207 629 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 831 526 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
92 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
116 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
61%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
163 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61%.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,76.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 496 762 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 962 590 zł) o 465 828 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,5 mln zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 18 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2025 roku • 1,49 w 2024 roku • 1,55 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć wobec banków i pożyczkodawców: 2 419 558 zł, gotówka: 18 465 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 401 093 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 113 316 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 12,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 956 854 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,4 mln zł
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka18 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 113 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 12,6 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 60 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 61 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,1 dnia.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 196 964 zł, z czego 1 196 964 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
61 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 61 dni
60 dni
bez amortyzacji61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 60 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2025 roku • 147 dni w 2024 roku • 95 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć wynoszą 7 106 463 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 093 236 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 080 055 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 354 226 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,1 mln zł
Usługi obce5,1 mln zł · 72%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 15%
Zużycie materiałów i energii354 tys. zł · 5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów290 tys. zł · 4%
Amortyzacja145 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia85 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe57 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,1 mln zł w 2025 roku • 495 tys. zł w 2024 roku • 141 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HSK Commodities Kamil Kopeć wykazała przychody na poziomie 7 213 817 zł.
Organizacja zarobiła 12 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1850 zł w 2025 roku • 7169 zł w 2024 roku • 3069 zł w 2023 roku
Organizacja HSK Commodities Kamil Kopeć wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,28%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,28%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 153 533,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 792 160,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów361 372,76
B. Koszty działalności operacyjnej7 106 463,24
I. Amortyzacja145 142,39
II. Zużycie materiałów i energii354 226,17
III. Usługi obce5 093 235,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 526,19
V. Wynagrodzenia1 080 054,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)84 591,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe56 566,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów290 119,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 069,82
D. Pozostałe przychody operacyjne3,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,37
E. Pozostałe koszty operacyjne1 096,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 096,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)45 976,25
G. Przychody finansowe60 280,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne60 280,55
H. Koszty finansowe93 341,76
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne93 341,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 915,04
J. Podatek dochodowy1 850,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 065,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HSK Commodities Kamil Kopeć składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 127 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+127
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+15 dni30-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+12 mies. 5 dni15-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
