Organizacja Ad mala osiągnęła 26 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 26 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły -14 022 zł.
Zysk netto wyniósł 14 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 900 zł w 2023 roku.
• 22 204 zł w 2022 roku.
• 35 964 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 022 zł w 2023 roku.
• 12 169 zł w 2022 roku.
• 16 262 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad mala wynosi 107 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 145 zł a 196 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 165 zł w 2023 roku.
• 86 108 zł w 2022 roku.
• 102 527 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad mala wyniosła 44 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 316 zł w 2023 roku.
• 30 395 zł w 2022 roku.
• 22 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 300.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad mala wyniosły 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 zł w 2023 roku
• 223 zł w 2022 roku
• 4792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad mala wykazała przychody na poziomie 26 900 zł.
Organizacja zarobiła 14 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ad mala wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heimrath Adam
posiada 480 udziałów, które stanowią 48% firmy.