Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4392 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2085 zł.
Zysk netto wyniósł 2085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4392 zł w 2022 roku.
• 11 727 zł w 2021 roku.
• 22 830 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2085 zł w 2022 roku.
• 9320 zł w 2021 roku.
• 19 514 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forma3d wynosi 38 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6589 zł a 143 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 258 zł w 2022 roku.
• 71 855 zł w 2021 roku.
• 114 261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forma3d wyniosła 36 511 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 511 zł w 2022 roku.
• 36 147 zł w 2021 roku.
• 28 504 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -391.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forma3d wyniosły 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 zł w 2022 roku
• 473 zł w 2021 roku
• 523 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forma3d wykazała przychody na poziomie 4392 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1148 zł w 2020 roku
Organizacja Forma3d wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Maciej
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Filipek Paweł
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Filipek Monika
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2019 jest
Walczak Maciej
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2016 do 13.08.2019
była Walczak Alicja
kontrolująca 40% udziałów.
W okresie od 22.02.2016 do 07.07.2016 najwięcej udziałów posiadała Walczak Alicja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.