Sprzedaż produktów takich jak podkłady, strzemiona, wędzidła
Innowacyjne technologie: system odciążenia, Gel Bits
Wiedza i porady w strefie wiedzy
Wysoka jakość wsparcia klienta z ocenami produktów
Winderen Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży sprzętu jeździeckiego, oferująca innowacyjne rozwiązania dostosowane zarówno dla koni, jak i jeźdźców. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak podkłady pod siodło, strzemiona, wędzidła, popręgi, koce dla koni oraz podkłady i bandaże stabilizujące. Firma wyróżnia się nowoczesnym podejściem do technologii, co znajduje odzwierciedlenie w produktach, które posiadają takie cechy jak system odciążenia, technologia Gel Bits oraz innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony przed kontuzjami. Winderen dąży do połączenia komfortu z bezpieczeństwem zarówno dla koni, jak i jeźdźców, co czyni ich ofertę unikalną na rynku jeździeckim. Oprócz sprzedaży, firma prowadzi również strefę wiedzy, gdzie można znaleźć informacje, badania oraz porady dotyczące użycia ich produktów. Klienci mogą korzystać z ocen i recenzji przed i po zakupie, co świadczy o wysokiej jakości wsparcia klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winderen osiągnęła 13 473 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 456 290 zł. Pozostałe przychody to 17 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 670 685 zł.
Zysk netto wyniósł 785 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 899 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 473 587 zł w 2024 roku.
• 14 965 217 zł w 2023 roku.
• 13 609 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 785 605 zł w 2024 roku.
• 1 526 124 zł w 2023 roku.
• 2 270 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winderen wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Winderen wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winderen wynosi 19 280 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 155 342 zł a 38 161 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 737 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 280 153 zł w 2024 roku.
• 22 887 444 zł w 2023 roku.
• 23 816 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winderen wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Winderen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 618 574
zł.
Koszty operacyjne Winderen wyniosły 12 396 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 618 574 zł w 2024 roku
• 2 089 337 zł w 2023 roku
• 1 453 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winderen wyniosła 10 376 667 zł.
a
ktywa trwałe to 2 088 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 288 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 376 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 540 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 427 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 376 667 zł w 2024 roku.
• 9 869 395 zł w 2023 roku.
• 8 335 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winderen wyniosły 836 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 376 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 211 zł w 2024 roku
• 794 544 zł w 2023 roku
• 787 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winderen wykazała przychody na poziomie 13 473 587 zł.
Organizacja zarobiła 906 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 565 zł w 2024 roku
• 39 793 zł w 2023 roku
• 44 103 zł w 2022 roku