Organizacja "iw-mar"-spółka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 1 295 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 295 894 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 370 336 zł.
Strata netto wyniosła 74 442 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 295 915 zł w 2022 roku.
• 1 113 445 zł w 2021 roku.
• 1 113 445 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 442 zł w 2022 roku.
• -89 272 zł w 2021 roku.
• -89 272 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "iw-mar"-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 961 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 239 789 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 676 zł w 2022 roku.
• 895 861 zł w 2021 roku.
• 964 830 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "iw-mar"-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 666 162 zł.
a
ktywa trwałe to 268 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 852 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 162 zł w 2022 roku.
• 741 299 zł w 2021 roku.
• 601 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "iw-mar"-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 535 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 852 zł w 2022 roku
• 536 546 zł w 2021 roku
• 304 881 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "iw-mar"-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 1 295 915 zł.
Organizacja zarobiła -71 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2734 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "iw-mar"-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.