Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MARAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000276832 NIP
7322069952 REGON
100316622

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

6,5 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Tynkowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Adres

ANDRZEJA STRUGA, 23

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2007-03-30

Rozpoczęcie działalności

2007-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.maraf.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Tynkowanie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Specjalizacja w tynkach maszynowych
Wylewki betonowe i malowanie
Wieloletnie gwarancje na usługi
Obsługa projektów małych i dużych
Działalność na terenie woj. łódzkiego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maraf osiągnęła 6 480 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 479 249 zł. Pozostałe przychody to 1484 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 375 836 zł.

Zysk netto wyniósł 103 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 626 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 480 732 zł w 2024 roku.
• 8 193 306 zł w 2023 roku.
• 3 786 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 413 zł w 2024 roku.
• 231 524 zł w 2023 roku.
• 163 928 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2097424.01

507490.27

2567772.98

296663.51

5541000

1558000

3290511.28

804884.87

11099225.22

1550217.21

3786596.44

163927.86

8193305.95

231524.35

6480732.47

103412.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maraf wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Maraf wynosi 170 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 075 zł w 2024 roku.
• 37 212 zł w 2023 roku.
• 194 734 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 259 zł w 2024 roku.
• 92 122 zł w 2023 roku.
• 214 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maraf wynosi 7 337 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 034 130 zł a 16 201 831 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 337 728 zł w 2024 roku.
• 9 106 610 zł w 2023 roku.
• 5 900 161 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1495329.97

4923573.72

7975093.16

1717827.6

4616330.29

9161747.2

2362500

12288500

21812000

2959722.95

8372936.62

15785189.08

3347105.9

16947458.21

27748063.05

1639278.6

5900160.86

14506942.88

2315243.5

9106609.53

20483264.88

1034129.5

7337728.02

16201831.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maraf wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maraf wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maraf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Maraf wynosi 380 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Maraf wyniosły 6 345 174 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maraf wyniosła 4 815 195 zł.

a

ktywa trwałe to 353 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 462 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 815 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 471 451 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 815 195 zł w 2024 roku.
• 6 215 981 zł w 2023 roku.
• 5 823 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2417199.34

2535521.47

3330000

7453148.75

6216689.2

5823225.2

6215980.69

4815195.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.25

0.19

0.24

0.12

0.13

0.14

0.12

0.47

1.21

0.3

0.28

0.11

0.2

0.27

0.24

0.25

0.35

0.18

0.14

0.03

0.05

0.05

0.04

0.04

0.06

0

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maraf wyniosły 1 343 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 815 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 745 zł w 2024 roku
• 2 591 570 zł w 2023 roku
• 2 196 489 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2417199.34

423426.05

0.18

2535521.47

245084.67

0.1

3330000

180000

0.05

7453148.75

3506851.48

0.47

6216689.2

1753881.34

0.28

5823225.2

2196489.48

0.38

6215980.69

2591569.8

0.42

4815195.43

1343744.89

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maraf wykazała przychody na poziomie 6 480 732 zł.

Organizacja zarobiła 135 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 116 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 116 zł w 2024 roku
• 34 770 zł w 2023 roku
• 30 776 zł w 2022 roku

Wartość

96057

70485

102000

79604.01

410799

30776

34770

32116

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

dane za rok

Organizacja Maraf wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Tynkowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94872

0.88514

0.91026

0.34259

0.86842

0.82432

0.76577

0.60185

0.95683

0.93103

0.87958

0.92611

0.32026

0.64348

0.63551

0.64744

0.56209

0.95531

0.96983

0.92593

0.93534

0.23404

0.82482

0.81818

0.81053

0.87766

0.95714

0.94505

0.85547

0.97445

0.5942

0.7125

0.75333

0.60096

0.51196

0.972

0.96405

0.95374

0.96078

0.45882

0.57949

0.64607

0.68093

0.55294

0.97445

0.82067

0.87702

0.95441

0.52015

0.41553

0.39604

0.49818

0.37132

0.8796

0.82243

0.94408

0.96573

0.52448

0.42128

0.29412

0.50694

0.36014

0.85324

0.72889

0.91204

0.92889

0.43636

0.38043

0.33143

0.45

0.36818

0.81863

Powiązania

MARAF - powiązanie zwrotne

B BARBARA - wspólnik

M MARTA - wspólnik

B RAFAŁ - wspólnik, prokurent

B BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2007

19.05.2009

Październik 1985

Osoba

wspólnik

19.05.2009

22.01.2018

Październik 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2007

19.05.2009

Maj 1979

Osoba

wspólnik

19.05.2009

22.01.2018

Maj 1979

Osoba

wspólnik

05.05.2023

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

22.01.2018

05.05.2023

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

19.05.2009

22.01.2018

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

05.05.2023

Październik 1985

Osoba

wspólnik

05.05.2023

Maj 1979

Osoba

wspólnik

05.05.2023

Luty 1956

Osoba

prokurent

09.10.2007

02.09.2015

Luty 1956

Osoba

prokurent

28.06.2023

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

30.03.2007

30.07.2008

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

30.07.2008

12.10.2009

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

12.10.2009

22.01.2018

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

02.09.2015

22.01.2018

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

22.01.2018

Luty 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

30.10.2019

03.11.2023

Organizacja

Udziałowcy

Boruch Barbara posiada 600 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Boruch Bogdan posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Mysiak Marta posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Boruch Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2023 jest Boruch Barbara kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2018 do 05.05.2023 była Boruch Barbara kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 19.05.2009 do 22.01.2018 najwięcej udziałów posiadała Boruch Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do MARAF

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWLANO-DEKARSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO "MIRSKI+DITTRICH"	0000140503
2	„MEKOBUD GRZEGORZ MITURA” SP. K.	0001027066
3	CEGIEŁKA SP. Z O.O. SP. K.	0000736072
4	DIWAD SP. Z O.O. SP. K.	0000762944
5	J&H KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA	0000475006
6	TYNKAL SP. Z O.O.	0000640541
7	AKOR PRO SP. Z O.O.	0000954282
8	BAUWER SERWIS SP. Z O.O.	0000611020
9	PRESTIGIO-ART MOREK SP. K.	0000800128
10	AKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000812629
11	VIADUK SP. Z O.O.	0000999961
12	RENOVA SP. Z O.O.	0000403930
13	SPESS SP. Z O.O.	0000326767
14	CONSTEEL APARTMENTS SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI	0000839565
15	TRAKT SP. Z O.O.	0000166835
16	NB GROUP SP. Z O.O.	0000845644
17	AKOR SP. Z O.O.	0000654130
18	ROYAL MW SP. Z O.O. SP. K.	0000781834
19	M-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000604000
20	PBJ SP. Z O.O.	0000956961
21	MAARS POLAND SP. Z O.O.	0000310566
22	AKAR SP. Z O.O.	0000271268
23	MILANO SP. Z O.O.	0000788565
24	PLESS-BRAM SP. Z O.O.	0000695253
25	SD ADAMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000641398
26	ALUINVEST SP. Z O.O.	0000418956
27	TENBUD SP. Z O.O.	0000784670
28	SZELBUD SP. Z O.O.	0000703036
29	ALPROF SP. Z O.O.	0000143378
30	MARBO SP. Z O.O.	0000250872