EURO-STONE SP. Z O.O. | KRS: 0000267790

Podsumowanie

aktywa

273 tys.

przychód

0

zysk

-8 tys.

wartość firmy

167 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŁASKOWICE, 120/122

Kod pocztowy

93-469

Rejestracja

2006-11-16

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.euro-stone.pl

Email

biuro@euro-stone.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z tłumaczeniami Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Stone osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8085 zł.

Strata netto wyniosła 8085 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5519 zł w 2023 roku.
• 107 507 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8085 zł w 2024 roku.
• -4980 zł w 2023 roku.
• 32 239 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

199532.14

51108.97

129831.88

1393.78

139100.84

34974.38

267403.5

220585.83

36400.54

-9026.42

107506.97

32238.6

5518.72

-4979.86

0

-8085.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

52572.32

56363.36

2686.68

15275.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Stone wynosi 166 726 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 889 206 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 726 zł w 2024 roku.
• 176 469 zł w 2023 roku.
• 377 151 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

337457.31

715525.58

0

92129.71

324579.7

0

232631.41

489641.32

159115.88

1219728.2

3088201.62

0

176613.09

812512.36

161260.46

377150.73

941466.76

0

176469.27

921547.32

0

166726.04

889205.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Stone wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,99% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309942

0.0309995

0.031001

0.0309882

0.031008

0.0310032

0.0310119

0.0498529

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Stone wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004485

0.000596

0.000244

0.0002634

0.0003557

0.0001509

0.0004435

0.0003373

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Stone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Stone wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 77 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

944.66

10221.79

0

5193.28

0

2196.57

6994.88

8022.1

34648.86

69382.08

0

18482.2

70053.93

3225.21

24339.49

81420.85

0

20763.3

79909.49

0

19795.11

77122.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro-Stone wyniosły 7965 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9234 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1998 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

64635.87

59245.69

69966.92

20198.4

9914.52

1998.39

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Stone wyniosła 272 530 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1952 zł.

a

ktywa obrotowe to 270 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 222 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 530 zł w 2024 roku.
• 285 156 zł w 2023 roku.
• 288 295 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45511.94

65180.57

29859.25

306547.52

294665.83

288295.05

285155.88

272529.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.12

-1.21

0.26

0.02

-0.03

0.02

0.01

1.17

-4.75

0.27

0.25

0.72

1.04

0.83

0.82

-0.03

-0.04

-0.06

-0.25

0.11

0.14

0.31

0.3

-0.02

-1.5

-0.9

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Stone wyniosły 50 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 228 zł w 2024 roku
• 54 769 zł w 2023 roku
• 52 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45511.94

87765.02

1.93

65180.57

107519.27

1.65

29859.25

37223.57

1.25

306547.52

94393.01

0.31

294665.83

91537.74

0.31

288295.05

52928.36

0.18

285155.88

54769.05

0.19

272529.74

50228.36

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Stone wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -8085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2682 zł w 2022 roku

Wartość

0

882

0

2682

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Stone wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76923

0.52273

0.34432

0.8954

0.9196

0.90104

0.97908

0.0375

0.53106

0.50323

0.36646

0.88112

0.38983

0.38565

0.51049

0.17895

0.61424

0.43865

0.25519

0.8474

0.81275

0.83898

0.97735

0.01299

0

0.83008

0.51009

0.53482

0.3038

0.97318

0.97154

0.94637

0.91798

0.60303

0.14249

0.3484

0.47583

0.30088

0.11702

0.13858

0.19591

0.15

0

0.56533

0.34383

0.43

0.25496

0.88851

0.875

0.62079

0.4233

0.5615

0.24289

0.24734

0.41602

0.28571

0.07095

0.04181

0.28329

0.21143

0

0.19174

0

0.45133

0.28261

0.28086

0.17933

0

Powiązania

BURBO INVEST - powiązanie zwrotne

B JAN - wspólnik, reprezentacja

KATRUK OLENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2006

28.05.2015

G Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

16.11.2006

28.05.2015

B Grzegorz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

16.11.2006

28.05.2015

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

28.05.2015

12.09.2017

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

12.09.2017

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

12.09.2017

Katruk Olena

Osoba

reprezentacja

16.11.2006

28.05.2015

G Marek

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

28.05.2015

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

27.11.2009

06.12.2019

Burbo Invest

Organizacja

Udziałowcy

Burbo Jan posiada 80 udziałów, które stanowią 78.4% firmy.

Katruk Olena posiada 20 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2017 jest Burbo Jan kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2015 do 12.09.2017 był Burbo Jan kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2006 do 28.05.2015:
• Błaszczyk Grzegorz (33% udziałów)
• Burbo Jan (33% udziałów)
• Gręda Marek (33% udziałów)

Podobne organizacje do EURO-STONE

	Organizacja	Numer KRS
1	SEWER SP. Z O.O.	0000862740
2	SEMPRE BUDOWNICTWO SPORTOWE SP. Z O.O.	0000686582
3	KRUSZ-BAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000823284
4	VARIOMONT SP. Z O.O.	0000690783
5	RJB.SERWIS SP. Z O.O.	0000802003
6	MEGA TRADE LTD SP. Z O.O.	0000742912
7	BACKAL-FOOD SP. Z O.O.	0000802325
8	EURODOM LESZCZUK SP. K.	0000862843
9	RTU SP. Z O.O.	0000661531
10	SG KRAN SP. Z O.O.	0000907316
11	AC ENERGIA SP. Z O.O.	0000580420
12	ITALIA MIA SP. Z O.O.	0000925752
13	IMPEC SP. Z O.O.	0000354186
14	ACTIVA TRADE PASTUSZKA SP. K.	0000382517
15	ITCO EUROPE SP. Z O.O.	0000751199
16	CASUS SP. Z O.O.	0000186712
17	ATDV SP. Z O.O.	0000506810
18	JMA PARTNER SP. Z O.O.	0000186442
19	GEWARD SP. Z O.O.	0001018840
20	SCANNO SUN 700 SP. Z O.O.	0000438500
21	FROGUT SP. Z O.O.	0000814318
22	PDJ HANDLOWY SP. Z O.O.	0000959889
23	PGG MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000720682
24	REGIONALNE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000176664
25	MM EXPERT SP. Z O.O.	0000628970
26	AMS COMPANY SP. Z O.O.	0000868624
27	FENSTRA SP. Z O.O.	0000957125
28	AVRACAPITAL SP. Z O.O.	0000920208
29	GENTILE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000589435
30	UNGAREX SP. Z O.O.	0000511244

EURO-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267790 NIP 7292613350 REGON 100286105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-STONE

EURO-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267790 NIP
7292613350 REGON
100286105