Organizacja "euro-stone" osiągnęła 107 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 402 zł. Pozostałe przychody to 16 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 163 zł.
Zysk netto wyniósł 32 239 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 507 zł w 2022 roku.
• 36 401 zł w 2021 roku.
• 267 404 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 239 zł w 2022 roku.
• -9026 zł w 2021 roku.
• 220 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro-stone" wynosi 377 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 260 zł a 941 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 151 zł w 2022 roku.
• 176 613 zł w 2021 roku.
• 1 219 728 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "euro-stone" wyniosła 288 295 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2736 zł.
a
ktywa obrotowe to 285 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 295 zł w 2022 roku.
• 294 666 zł w 2021 roku.
• 306 548 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "euro-stone" wyniosły 52 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 928 zł w 2022 roku
• 91 538 zł w 2021 roku
• 94 393 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "euro-stone" wykazała przychody na poziomie 107 507 zł.
Organizacja zarobiła 34 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2682 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 882 zł w 2020 roku
Organizacja "euro-stone" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burbo Jan
posiada 80 udziałów, które stanowią 78.4% firmy.
Katruk Olena
posiada 20 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2017 jest
Burbo Jan
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2015 do 12.09.2017
był Burbo Jan
kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2006 do 28.05.2015:
• Błaszczyk Grzegorz (33% udziałów)
• Burbo Jan (33% udziałów)
• Gręda Marek (33% udziałów)