3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266950 NIP
7542883169 REGON
160103167

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
482 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,3 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
PIEKARY ŚLĄSKIE
Adres
UL. STARA, 7
Kod pocztowy
41-940
Rejestracja
2006-10-31
Rozpoczęcie działalności
2006-11-15
Kapitał zakładowy
355000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ ORAZ PODEJMUJE DECYZJE SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka lekarska specjalistyczna Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3Z osiągnęła 13 031 196 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 974 147 zł. Pozostałe przychody to 57 049 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 492 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 482 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 352 247 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 031 196 zł w 2024 roku.
• 11 680 570 zł w 2023 roku.
• 10 038 433 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 047 zł w 2024 roku.
• -362 166 zł w 2023 roku.
• -204 322 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT 3Z wynosi 513 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA 3Z wynosi 593 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 116 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 512 684 zł w 2024 roku.
• -378 649 zł w 2023 roku.
• -193 671 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 592 598 zł w 2024 roku.
• -303 447 zł w 2023 roku.
• -135 507 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji 3Z wynosi 12 287 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 671 569 zł a 32 577 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 230 678 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 287 222 zł w 2024 roku.
• 9 097 080 zł w 2023 roku.
• 8 273 946 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3Z wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
3Z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 599 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne 3Z wyniosły 12 461 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 329 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 599 181 zł w 2024 roku
• 2 035 670 zł w 2023 roku
• 1 882 210 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów 3Z wyniosła 4 771 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 217 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 553 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 771 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 228 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 542 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 771 562 zł w 2024 roku.
• 5 301 579 zł w 2023 roku.
• 3 561 270 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania 3Z wyniosły 2 542 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 771 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 846 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 542 804 zł w 2024 roku
• 3 554 868 zł w 2023 roku
• 1 452 393 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3Z wykazała przychody na poziomie 13 031 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 517 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 35 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -629 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 072 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3Z wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kluba Lotar posiada 200 udziałów, które stanowią 56.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kluba Renate posiada 155 udziałów, które stanowią 43.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.11.2018 jest Kluba Lotar kontrolujący 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2017 do 19.11.2018 był Kluba Lothar Thomas kontrolując 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.01.2012 do 18.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Kluba Lothar Thomas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do 3Z

Organizacja Numer KRS
1
LIBERDENT SP. Z O.O.
0000522696
2
DINA-HITEX POLSKA SP. Z O.O.
0000254107
3
INTERTON.PL SP. Z O.O.
0000337988
4
GUERBET POLAND SP. Z O.O.
0000441502
5
SCHILLER POLAND SP. Z O.O.
0000177120
6
POLKARD SP. Z O.O.
0000139708
7
STERIWUND SP. Z O.O.
0000576991
8
MEDLINE SP. Z O.O.
0000184463
9
KOMTUR CARE SP. Z O.O.
0000545978
10
PDD POLSKI DYSTRYBUTOR DENTYSTYCZNY SP. Z O.O.
0000375882
11
LM LINE SP. Z O.O.
0000248739
12
CEZETEL OLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.
0000686123
13
MEDI-PRO SP. Z O.O.
0000089304
14
AMOENA POLSKA SP. Z O.O.
0000260901
15
TEGEA SP. Z O.O.
0000643260
16
PHARMA TRADING SP. Z O.O.
0000402241
17
ERES MEDICAL SP. Z O.O.
0000289966
18
MEDIKOL HEALTHCARE SP. Z O.O.
0000770259
19
A NEW THERAPY SP. Z O.O.
0000163111
20
VET-ANIMAL SP. Z O.O.
0000882143
21
DR VITA SP. Z O.O.
0000356967
22
HURTOWNIA SOCZEWEK OKOLOOK SP. Z O.O.
0000374529
23
EICKEMEYER - VETERINARY TECHNOLOGY FOR LIFE SP. Z O.O.
0000610294
24
BIO-NOVUM SP. Z O.O.
0000757258
25
ANTIAGING INSTITUTE SP. Z O.O.
0000306162
26
BECHTOLD & CO SP. Z O.O.
0000443491
27
J K SURGICAL SP. Z O.O.
0000169009
28
ADPLA SP. Z O.O.
0000637224
29
CETINA SP. Z O.O.
0000451188
30
NUVASIVE POLAND SP. Z O.O.
0000502519