Organizacja Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce osiągnęła 33 751 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 738 033 zł. Pozostałe przychody to 13 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 569 658 zł.
Zysk netto wyniósł 9 168 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 015 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 751 866 zł w 2023 roku.
• 23 909 885 zł w 2022 roku.
• 20 287 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 225 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 168 376 zł w 2023 roku.
• 7 865 401 zł w 2022 roku.
• 6 322 898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wynosi 11,07 mln zł.
EBITDA Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wynosi 11,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 416 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 070 863 zł w
2023 roku.
• 9 929 363 zł w
2022 roku.
• 7 977 977 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 427 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 301 722 zł w
2023 roku.
• 10 218 130 zł w
2022 roku.
• 8 264 456 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wynosi 66 051 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 876 282 zł a 128 357 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 334 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 051 028 zł w 2023 roku.
• 58 042 752 zł w 2022 roku.
• 43 558 527 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 529 706
zł.
Koszty operacyjne Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wyniosły 22 667 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 529 706 zł w 2023 roku
• 11 702 607 zł w 2022 roku
• 10 631 250 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wyniosła 17 359 577 zł.
a
ktywa trwałe to 1 122 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 236 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 359 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 168 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 191 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 605 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 359 577 zł w 2023 roku.
• 16 917 459 zł w 2022 roku.
• 8 819 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wyniosły 8 191 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 359 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 040 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 191 202 zł w 2023 roku
• 2 729 160 zł w 2022 roku
• 2 496 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 33 751 866 zł.
Organizacja zarobiła 11 081 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 912 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 168 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 912 755 zł w 2023 roku
• 2 051 076 zł w 2022 roku
• 1 651 608 zł w 2021 roku
Organizacja Adobe Systems Gmbh - Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki