Organizacja Jawmont osiągnęła 3 042 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 042 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 002 546 zł.
Strata netto wyniosła 2 960 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 423 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 042 354 zł w 2024 roku.
• 2 804 662 zł w 2023 roku.
• 4 203 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -392 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 960 191 zł w 2024 roku.
• -31 904 zł w 2023 roku.
• -7435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jawmont wynosi -2,96 mln zł.
EBITDA Jawmont wynosi -2,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
397 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 960 191 zł w
2024 roku.
• -31 904 zł w
2023 roku.
• -7435 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
376 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 781 556 zł w
2024 roku.
• -31 904 zł w
2023 roku.
• -7435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jawmont wynosi 2 028 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 605 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 028 236 zł w 2024 roku.
• 3 717 313 zł w 2023 roku.
• 4 673 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawmont wynosi 10,4%. To oznacza, że firma ma szansę 10,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,451% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,4% w 2024 roku.
• 3,99% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jawmont charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 155 654
zł.
Koszty operacyjne Jawmont wyniosły 6 002 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 155 654 zł w 2024 roku
• 1 352 508 zł w 2023 roku
• 1 543 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jawmont wyniosła 299 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -496 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 881 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 073 zł w 2024 roku.
• 2 771 137 zł w 2023 roku.
• 2 679 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -990%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 596%.
Marża operacyjna wyniosła -97%.
Marża netto wyniosła -97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jawmont wyniosły 795 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 881 zł w 2024 roku
• 307 753 zł w 2023 roku
• 184 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jawmont wykazała przychody na poziomie 3 042 354 zł.
Organizacja zarobiła -2 960 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 960 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Jawmont wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubiel Wiesław
posiada 1369 udziałów,
które stanowią 95.1% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2019 jest
Dubiel Wiesław
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2015 do 11.10.2019
był Dubiel Wiesław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.10.2014 do 20.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Dubiel Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.