Specjalizacja w biernych zabezpieczeniach przeciwpożarowych
Usługi obejmujące obudowę tras kablowych i kanałów wentylacyjnych
Nadzór i serwisowanie sprzętu gaśniczego
Realizacje dla klientów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej
Ponad 20-letnie doświadczenie i liczne certyfikaty w branży
PROTECTOR to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w realizacji systemów przeciwpożarowych, obejmujących kompleksowe bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Działa na rynku od ponad 20 lat, zdobywając doświadczenie oraz zaufanie wśród wielu renomowanych klientów, zarówno z sektora przemysłowego, jak i usługowego. W asortymencie usług znajdują się m.in. zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz obudowa tras kablowych i kanałów wentylacyjnych. Firma wyróżnia się podejściem do indywidualnych potrzeb klientów, oferując pomoc na każdym etapie inwestycji, co obejmuje serwis sprzętu gaśniczego oraz nadzór nad realizacją projektów. PROTECTOR współpracował z wieloma znaczącymi inwestorami, takimi jak LG CHEM, Toyota i Electrolux, zabezpieczając flagowe obiekty, w tym Stadion Miejski we Wrocławiu oraz Narodowe Forum Muzyki. Znana z wysokiej jakości usług, firma posiada uznawane certyfikaty oraz licencje na produkty renomowanych marek, co potwierdza jej kompetencje w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ciągu swojej działalności zabezpieczyła setki obiektów, adaptując techniki do potrzeb zarówno dużych, jak i mniejszych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protector osiągnęła 2 959 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 959 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 820 740 zł.
Zysk netto wyniósł 138 263 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -200 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 959 003 zł w 2024 roku.
• 2 714 101 zł w 2023 roku.
• 3 912 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 263 zł w 2024 roku.
• -211 199 zł w 2023 roku.
• 43 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protector wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Protector wynosi 138 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 279 zł w
2024 roku.
• -191 756 zł w
2023 roku.
• 43 430 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protector wynosi 3 467 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 129 zł a 7 397 508 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 495 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 467 850 zł w 2024 roku.
• 2 747 463 zł w 2023 roku.
• 4 090 260 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Protector wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protector wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Protector charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Protector wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 394 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 392 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 299 037
zł.
Koszty operacyjne Protector wyniosły 2 820 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 299 037 zł w 2024 roku
• 1 271 483 zł w 2023 roku
• 1 480 641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protector wyniosła 1 373 220 zł.
a
ktywa trwałe to 130 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 242 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 256 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 048 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 220 zł w 2024 roku.
• 1 574 424 zł w 2023 roku.
• 2 127 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protector wyniosły 117 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 048 zł w 2024 roku
• 323 675 zł w 2023 roku
• 383 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protector wykazała przychody na poziomie 2 959 003 zł.
Organizacja zarobiła 138 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Protector wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borczyk Jan
posiada 1470 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2007 jest
Borczyk Jan
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2005 do 27.06.2007
był Borczyk Jan
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 04.05.2004 do 29.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Borczyk Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.