Organizacja Stowarzyszenie kultury fizycznej "kolejorz osiągnęła 2 763 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 763 531 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 733 591 zł.
Zysk netto wyniósł 29 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 763 533 zł w 2022 roku.
• 6 228 086 zł w 2021 roku.
• 1 586 329 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 940 zł w 2022 roku.
• 2 964 807 zł w 2021 roku.
• -591 400 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie kultury fizycznej "kolejorz wynosi 2 246 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 837 zł a 6 908 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 246 954 zł w 2022 roku.
• 16 273 667 zł w 2021 roku.
• 1 057 552 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie kultury fizycznej "kolejorz wyniosła 58 646 694 zł.
a
ktywa trwałe to 54 621 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 025 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 646 694 zł.
f
undusz własny to 379 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 266 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 759 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 646 694 zł w 2022 roku.
• 33 346 697 zł w 2021 roku.
• 8 104 043 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie kultury fizycznej "kolejorz wyniosły 58 266 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 646 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 410 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 266 910 zł w 2022 roku
• 32 996 854 zł w 2021 roku
• 10 756 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 133% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie kultury fizycznej "kolejorz wykazała przychody na poziomie 2 763 533 zł.
Organizacja zarobiła 29 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 553 015 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stowarzyszenie kultury fizycznej "kolejorz wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "KOLEJORZ