Współpraca w analizach zbiornikowych i symulacji przepływu
MAX Solutions to firma specjalizująca się w doradztwie geologicznym i geofizycznym, dedykowana przemysłowi naftowemu i gazowemu w obszarze poszukiwań i produkcji. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług związanych z geologią, w tym rozwój złoża, generowanie projektów, planowanie odwiertów oraz analizę logów i petrofizykę. MAX Solutions dysponuje znacznym doświadczeniem w rozwijaniu i analizie niekonwencjonalnych złóż. W zakresie geofizyki, firma posiada profesjonalne doświadczenie w sejsmice, pomiarach grawitacyjnych oraz magnetykach, wykorzystując zarówno metody powierzchniowe, jak i z odwiertów. Cechuje ją przywództwo w dziedzinie obrazowania stromo spadkowych interfejsów sejsmicznych, mając do dyspozycji 100 poziomów sprzętu geofonowego trójkomponentowego – najwięcej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. MAX Solutions angażuje się w zaawansowany proces inwersji sejsmicznej, szczególnie w kontekście złóż. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania wierceń, geosteeringu (sterowania w trakcie wiercenia) oraz inżynierii zbiorników. W zakresie inżynierii złoża, współpracuje z uznanym partnerem w celu analizy warunków zbiornikowych oraz symulacji przepływu fluidów. MAX Solutions jest pionierem w tworzeniu strategii umożliwiających precyzyjne śledzenie lokalizacji wiertła, opierając się na danych z dna otworu w czasie rzeczywistym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Max solutions osiągnęła 4516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 4515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 348 zł.
Strata netto wyniosła 329 347 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4516 zł w 2024 roku.
• 1 131 265 zł w 2023 roku.
• 39 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -329 347 zł w 2024 roku.
• 521 338 zł w 2023 roku.
• -270 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Max solutions wynosi -288 tys. zł.
EBITDA Max solutions wynosi -265 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -287 780 zł w
2024 roku.
• 613 229 zł w
2023 roku.
• -303 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -265 434 zł w
2024 roku.
• 635 575 zł w
2023 roku.
• -270 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max solutions wynosi 3011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 290 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3011 zł w 2024 roku.
• 2 839 527 zł w 2023 roku.
• 26 391 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max solutions wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,46% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 3,85% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 000
zł.
Koszty operacyjne Max solutions wyniosły 287 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 000 zł w 2024 roku
• 97 252 zł w 2023 roku
• 105 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max solutions wyniosła 1 321 882 zł.
a
ktywa trwałe to 826 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 321 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -842 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 164 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 321 882 zł w 2024 roku.
• 1 648 118 zł w 2023 roku.
• 1 149 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -37,865,821%.
Marża netto wyniosła -7,293%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5409263.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -910.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max solutions wyniosły 2 164 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 321 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 164 494 zł w 2024 roku
• 2 161 382 zł w 2023 roku
• 2 184 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max solutions wykazała przychody na poziomie 4516 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Max solutions wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reagan Jeffrey
posiada 726 udziałów, które stanowią 87.9% firmy.
Wójcik Elżbieta
posiada 100 udziałów, które stanowią 12.1% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2020 jest
Reagan Jeffrey
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2013 do 14.12.2020
był Reagan Jeffrey
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 02.02.2011 do 14.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.