Usługi doradcze z zakresu geologii i geofizyki|Analiza i rozwój niekonwencjonalnych złóż|Projektowanie i planowanie odwiertów|Geosteering i monitorowanie wiertnictwa|Współpraca w analizach zbiornikowych i symulacji przepływu
MAX Solutions to firma specjalizująca się w doradztwie geologicznym i geofizycznym, dedykowana przemysłowi naftowemu i gazowemu w obszarze poszukiwań i produkcji. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług związanych z geologią, w tym rozwój złoża, generowanie projektów, planowanie odwiertów oraz analizę logów i petrofizykę. MAX Solutions dysponuje znacznym doświadczeniem w rozwijaniu i analizie niekonwencjonalnych złóż. W zakresie geofizyki, firma posiada profesjonalne doświadczenie w sejsmice, pomiarach grawitacyjnych oraz magnetykach, wykorzystując zarówno metody powierzchniowe, jak i z odwiertów. Cechuje ją przywództwo w dziedzinie obrazowania stromo spadkowych interfejsów sejsmicznych, mając do dyspozycji 100 poziomów sprzętu geofonowego trójkomponentowego – najwięcej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. MAX Solutions angażuje się w zaawansowany proces inwersji sejsmicznej, szczególnie w kontekście złóż. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania wierceń, geosteeringu (sterowania w trakcie wiercenia) oraz inżynierii zbiorników. W zakresie inżynierii złoża, współpracuje z uznanym partnerem w celu analizy warunków zbiornikowych oraz symulacji przepływu fluidów. MAX Solutions jest pionierem w tworzeniu strategii umożliwiających precyzyjne śledzenie lokalizacji wiertła, opierając się na danych z dna otworu w czasie rzeczywistym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAX Solutions osiągnęła 4516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 4515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 348 zł.
Strata netto wyniosła 329 347 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4516 zł w 2024 roku. • 1 131 265 zł w 2023 roku. • 39 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -329 347 zł w 2024 roku. • 521 338 zł w 2023 roku. • -270 668 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAX Solutions wynosi 3011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 290 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3011 zł w 2024 roku. • 2 839 527 zł w 2023 roku. • 26 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAX Solutions wynosi -288 tys. zł.
EBITDA MAX Solutions wynosi -265 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -287 780 zł w
2024 roku. • 613 229 zł w
2023 roku. • -303 391 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -265 434 zł w
2024 roku. • 635 575 zł w
2023 roku. • -270 644 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAX Solutions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAX Solutions wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,30% w 2024 roku. • 0,97% w 2023 roku. • 3,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAX Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAX Solutions wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 104 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
96 000
zł.
Koszty operacyjne MAX Solutions wyniosły
287 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 96 000 zł w 2024 roku • 97 252 zł w 2023 roku • 105 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAX Solutions wyniosła 1 321 882 zł.
a
ktywa trwałe to 826 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 321 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -842 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 164 494 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 321 882 zł w 2024 roku. • 1 648 118 zł w 2023 roku. • 1 149 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -37,865,821%.
Marża netto wyniosła -7,293%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5409263.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -910.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAX Solutions wyniosły 2 164 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 321 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 164 494 zł w 2024 roku • 2 161 382 zł w 2023 roku • 2 184 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 164% w 2024 roku • 131% w 2023 roku • 190% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAX Solutions wykazała przychody na poziomie 4516 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja MAX Solutions wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−1 mies.15-06-2024
2022
+8 mies. 26 dni06-04-2024
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−1 mies. 20 dni26-08-2020
2018
+13 mies. 18 dni26-08-2020
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reagan Jeffrey posiada 726
udziałów,
które stanowią
87.9% firmy.
Wójcik Elżbieta posiada 100
udziałów,
które stanowią
12.1% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2020 jest Reagan Jeffrey kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2013 do 14.12.2020
był Reagan Jeffrey kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 02.02.2011 do 14.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Adam. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.