VICTORG SP. Z O.O. | KRS: 0000263417

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

197 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

KOSZAROWA, 1

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2006-09-06

Rozpoczęcie działalności

2006-10-30

Kapitał zakładowy

1577850,00 PLN

Organ reprezentujący

PREZES ZARZĄDU

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Victorg osiągnęła 197 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 152 294 zł. Pozostałe przychody to 44 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 485 zł.

Zysk netto wyniósł 58 810 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 174 zł w 2023 roku.
• 138 396 zł w 2022 roku.
• 70 621 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 810 zł w 2023 roku.
• -7267 zł w 2022 roku.
• -64 385 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

89392.54

-76081.35

261020.61

-22091.72

101433.7

-58324.78

120133.39

-52006.16

70621.08

-64384.74

138395.51

-7267.11

197174.41

58809.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Victorg wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Victorg wynosi 86 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 784 zł w 2023 roku.
• -16 142 zł w 2022 roku.
• -69 193 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 782 zł w 2023 roku.
• 54 856 zł w 2022 roku.
• 1805 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Victorg wynosi 1 507 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 295 762 zł a 6 083 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 507 402 zł w 2023 roku.
• 1 188 869 zł w 2022 roku.
• 1 149 136 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1361865.91

6945444.72

0

1335325.33

6193661.84

0

1185190.48

5960362.72

0

1230432.81

6135167.36

0

1149136.05

5877628.4

0

1188868.67

5848559.96

295761.61

1507401.53

6083799.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victorg wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Victorg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Victorg wyniosły 137 510 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Victorg wyniosła 1 591 234 zł.

a

ktywa trwałe to 1 023 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 567 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 591 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 520 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 285 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -122 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 591 234 zł w 2023 roku.
• 2 024 805 zł w 2022 roku.
• 2 013 517 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2327136.21

2151330.51

2085369.7

2071305.82

2013516.54

2024805.37

1591234.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-1.07

-0.85

-0.01

-0.09

-0.08

-0.03

-0.04

-0.67

-0.57

-0.03

-0.58

-0.43

-0.03

-0.04

-1.05

-0.91

0

-0.01

-0.12

-0.05

0.04

0.1

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Victorg wyniosły 70 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 591 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 285 zł w 2023 roku
• 562 665 zł w 2022 roku
• 544 109 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2327136.21

590775.03

0.25

2151330.51

602915.05

0.28

2085369.7

595279.02

0.29

2071305.82

537513.98

0.26

2013516.54

544109.44

0.27

2024805.37

562665.38

0.28

1591234.42

70284.55

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Victorg wykazała przychody na poziomie 197 174 zł.

Organizacja zarobiła 58 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Victorg wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1336

0.37415

0.5608

0.40778

0.15258

0.12876

0.21176

0.18089

0

0.22041

0.48852

0.55619

0.42704

0.31012

0.25897

0.29795

0.22526

0

0.15329

0.37459

0.54922

0.43152

0.17251

0.1486

0.21775

0.17106

0

0.18539

0.39991

0.54699

0.40989

0.21117

0.16409

0.23846

0.19095

0

0.14701

0.3505

0.53589

0.40549

0.14802

0.12865

0.22091

0.17254

0

0.28298

0.38493

0.52764

0.40654

0.31694

0.24307

0.35055

0.21448

0

0.62901

0.39138

0.47833

0.18503

0.76813

0.52127

0.65703

0.48254

0

Powiązania

ABC PHARMA - powiązanie zwrotne

G NIPUN - wspólnik

S GUPTA ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2006

23.10.2006

G Nipun

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

19.04.2023

G Nipun

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

31.03.2011

19.04.2023

G Nipun

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

23.10.2006

31.03.2011

G Nipun

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

06.09.2006

29.09.2006

G Nipun

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

31.03.2011

19.04.2023

Victorg Investment Limited Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

reprezentacja

06.09.2006

21.11.2024

S Mieczysław

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

21.11.2024

S Gupta Anna

Lipiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

30.03.2015

Abc Pharma

Organizacja

Udziałowcy

Gupta Nipun posiada 12796 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2023 jest Gupta Nipun kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2011 do 19.04.2023 był Victorg Investment Limited Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 23.10.2006 do 31.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Gupta Nipun . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VICTORG

	Organizacja	Numer KRS
1	K.M.KACZOROWSCY SP. Z O.O.	0000449057
2	BRICK-N-MORTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000521749
3	CULLINAN ARKADIUSZ MICHAŁECZKO SP. K.	0000516980
4	AICOM SP. Z O.O.	0000248088
5	TW IMMO PL SP. Z O.O. SP. K.	0000719872
6	MERINO SP. Z O.O.	0000097357
7	KOKOT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000627782
8	DOMANIEWSKA INVEST SP. Z O.O.	0000427289
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DIANA" SP. Z O.O.	0000058393
10	DOJAZDOWA 3 SP. Z O.O.	0000179316
11	SKYTECH SP. Z O.O.	0000697638
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZYBKI DOMEK"	0000500871
13	ZASOBY SP. Z O.O.	0000633006
14	LOCATIO KARINA WÓJTOWICZ-MISZCZAK, GRZEGORZ MISZCZAK	0000521014
15	GLOBAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000282233
16	TECHFOR SP. Z O.O.	0000765409
17	PB POLSKA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000898476
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BOMIS" SP. Z O.O.	0000233263
19	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
20	B&S DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488323
21	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
22	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
23	APARTAMENTY PODCHORĄŻYCH 89 SP. Z O.O.	0000301763
24	ARKA CORPORATION SP. Z O.O.	0000073353
25	ZULA SP. Z O.O.	0000470902
26	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI M7 SP. J.	0000607854
27	"EKO - WOD - KAN" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE	0000104067
28	NKK SP. Z O.O.	0000155227
29	MARTOPP SP. Z O.O.	0000060076
30	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234

VICTORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000263417 NIP 5252379071 REGON 140692535

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICTORG

VICTORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000263417 NIP
5252379071 REGON
140692535