ODRA-STAR SP. Z O.O. | KRS: 0000254627

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

174

zysk

-10 tys.

wartość firmy

15 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LUBIECHÓW GÓRNY

Adres

, 19

Kod pocztowy

74-520

Rejestracja

2006-04-05

Rozpoczęcie działalności

2006-03-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odra-Star osiągnęła 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 zł. Pozostałe przychody to 168 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 191 zł.

Strata netto wyniosła 10 185 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 zł w 2024 roku.
• 16 719 zł w 2023 roku.
• 14 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 185 zł w 2024 roku.
• 6371 zł w 2023 roku.
• -10 585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

936.23

-8958.31

144.61

-10511.3

640044.35

125094.32

973.36

-10792.56

11.27

-17849.35

14.26

-10584.91

16719.01

6370.79

174.48

-10184.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odra-Star wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Odra-Star wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9996 zł w 2024 roku.
• 6376 zł w 2023 roku.
• -10 594 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9996 zł w 2024 roku.
• 6376 zł w 2023 roku.
• -10 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odra-Star wynosi 14 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 77 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 740 zł w 2024 roku.
• 58 892 zł w 2023 roku.
• 17 494 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

624.15

2340.57

0

96.41

361.53

46904.75

973978.27

1751320.48

0

39459.24

206988.44

0

25430.83

135591.04

0

17494.14

93251.4

22262.73

58891.9

118734.56

0

14740.47

77995.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odra-Star wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odra-Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8491 zł.

Koszty operacyjne Odra-Star wyniosły 10 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8491 zł w 2024 roku
• 8491 zł w 2023 roku
• 8389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odra-Star wyniosła 28 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 499 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 818 zł w 2024 roku.
• 40 250 zł w 2023 roku.
• 29 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12614.65

10393.2

69197.67

58405.11

40617.26

29970.85

40250.14

28818.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła -166,593%.

Marża netto wyniosła -5,837%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23662.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -697.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

0.17

-9.54

-9.57

-1.01

0.17

-2310.43

-72.69

1.81

2

0.21

0.2

-0.18

-0.21

-15.54

-11.09

-0.44

-0.53

-4042.57

-1583.79

-0.35

-0.45

-4815.32

-742.28

0.16

0.21

0.38

-0.35

-0.52

-1665.92

-58.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odra-Star wyniosły 9320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9320 zł w 2024 roku
• 10 567 zł w 2023 roku
• 6658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 68.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12614.65

64658

5.13

10393.2

72947.85

7.02

69197.67

6658

0.1

58405.11

6658

0.11

40617.26

6719.5

0.17

29970.85

6658

0.22

40250.14

10566.5

0.26

28818.37

9319.5

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odra-Star wykazała przychody na poziomie 174 zł.

Organizacja zarobiła -10 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11367

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Odra-Star wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26636

0.22279

0.17445

0.9654

0.02991

0.01826

0.04407

0.74171

0

0.24965

0.22018

0.17913

0.96395

0.0283

0.01431

0.03533

0.74209

0

0.88842

0.68271

0.33194

0.30312

0.86245

0.86345

0.99237

0.97638

0.90709

0.23654

0.2343

0.3187

0.30868

0.03781

0.0303

0.16225

0.13688

0

0.19916

0.23053

0.26928

0.3445

0.0155

0.01018

0.09443

0.07177

0

0.23876

0.2439

0.26264

0.41853

0.01186

0.00833

0.08992

0.07337

0

0.63516

0.32126

0.28804

0.44108

0.91023

0.89934

0.83251

0.69815

0

0.26488

0.20816

0.20921

0.49076

0.0398

0.02639

0.10484

0.08402

0

Powiązania

O NARCYZ - prokurent

"STERN" GMBH & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - wspólnik

INHESTERN ALBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2006

08.08.2016

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

05.04.2006

31.03.2015

Inhestern Elizabeth

Osoba

wspólnik

31.03.2015

08.08.2016

"stern" Gmbh & Co. Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

08.08.2016

"stern" Gmbh & Co. Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

05.04.2006

31.03.2015

"stern" Gmbh & Co. Spółka Komandytowa

Organizacja

prokurent

08.08.2016

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

05.04.2006

08.08.2016

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

08.08.2016

Inhestern Albert

Osoba

powiązanie zwrotne

03.07.2013

03.11.2016

Star

Organizacja

Udziałowcy

"stern" Gmbh & Co. Spółka Komandytowa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2016 jest "stern" Gmbh & Co. Spółka Komandytowa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2015 do 08.08.2016 była "stern" Gmbh & Co. Spółka Komandytowa kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 05.04.2006 do 31.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Inhestern Elizabeth. Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do ODRA-STAR

	Organizacja	Numer KRS
1	GLONEK SP. Z O.O.	0000977795
2	AGRARIUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000578767
3	AZARI SP. Z O.O.	0000663257
4	KARWICE GRASS SP. Z O.O.	0000333759
5	MARPOL SP. Z O.O.	0000307220
6	KR W ZAWADZIE	0000272697
7	NOORT-POL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000256467
8	BARNIMEX SP. Z O.O.	0000367704
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RZEZAWIE W LIKWIDACJI	0000229835
10	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH	0000313929
11	SŁOMEX TOBACCO SP. Z O.O.	0000789063
12	GRUPA PRODUCENTÓW "KRASNOSTAWSKI TYTOŃ"	0000405388
13	KR W BAJDACH	0000224876
14	KR W JASTKOWIE	0000193399
15	LUBUSKIE USŁUGI DLA ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000329222
16	ROLTECH SP. Z O.O.	0000615873
17	KR W CIECHANKACH	0000547916
18	KR W GRZYWNIE	0000250068
19	KUŹNIA KARKONOSKA SP. Z O.O.	0000033993
20	EKOROL-PALIWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408819
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JEZIORACH WIELKICH	0000208922
22	KR W SAMOKLĘSKACH	0000414574
23	SMAKI MAZOWSZA SP. Z O.O. SP. K.	0000695404
24	BIOALT SP. Z O.O.	0000571460
25	KR W KĄTACH	0000166299
26	KR W MIKOŁAJKACH	0000021779
27	ADDPLUS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000601096
28	OCEAN ESTATE SP. Z O.O.	0000713786
29	GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I OLEISTYCH EKOROL	0000408994
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKIERNIEWICACH W LIKWIDACJI	0000872718

ODRA-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254627 NIP 9860185920 REGON 320168944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODRA-STAR

ODRA-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254627 NIP
9860185920 REGON
320168944