Organizacja Akwilon osiągnęła 485 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 485 815 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 444 021 zł.
Zysk netto wyniósł 41 854 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
73 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 485 875 zł w 2024 roku. • 437 508 zł w 2023 roku. • 338 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
81 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 854 zł w 2024 roku. • 3877 zł w 2023 roku. • -121 580 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Akwilon wynosi 526 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 140 zł a 1 214 687 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
150 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 526 473 zł w
2024 roku. • 310 088 zł w
2023 roku. • 225 698 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akwilon wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Akwilon wynosi 43 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 43 129 zł w
2024 roku. • 3877 zł w
2023 roku. • -121 580 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 43 129 zł w
2024 roku. • 3877 zł w
2023 roku. • -121 580 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Akwilon wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Akwilon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 października 2018 (MSiG nr 211/2018).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 837910. AKWILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258090. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2006.
[RDF/633861/18/814]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 778439. AKWILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258090. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2006.
[RDF/598262/18/936]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 698096. AKWILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258090. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2006.
[RDF/672495/18/934]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 304834. AKWILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258090. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22814/17/911]
MSiG 179/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i-
2016 W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
. OD nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 326481. AKWILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258090. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19528/16/20]
MSiG 197/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Akwilon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akwilon wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akwilon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akwilon wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 582 zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 912
zł.
Koszty operacyjne Akwilon wyniosły
442 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
37 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 912 zł w 2024 roku • 53 911 zł w 2023 roku • 97 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2024 roku •
12,4% w 2023 roku •
21,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akwilon wyniosła 559 480 zł.
a
ktywa trwałe to 16 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 626 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 312 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 78 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 559 480 zł sumy bilansowej i 46 854 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 331 847 zł sumy bilansowej i 3877 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 406 855 zł sumy bilansowej i -110 218 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,33%.
Marża operacyjna wyniosła 8,88%.
Marża netto wyniosła 8,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akwilon wyniosły 512 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 512 626 zł w 2024 roku • 327 970 zł w 2023 roku • 567 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 99% w 2023 roku • 139% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Akwilon wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 42 tys. zł należności i inne: 501 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2024 roku • 1,01 w 2023 roku • 0,72 w 2022 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Akwilon wykazała przychody na poziomie 485 875 zł.
Organizacja zarobiła 42 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1061 zł w 2024 roku
Organizacja Akwilon wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi485 811,23
I. Przychody netto ze sprzedaży485 811,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej442 599,33
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii302 982,62
III. Usługi obce115 168,03
IV. Wynagrodzenia19 219,50
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 692,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 536,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)43 211,90
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,31
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:86,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:60,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)60,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:274,45
I. Odsetki, w tym: (+1)234,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)42 914,90
I. Podatek dochodowy1 061,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)41 853,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Akwilon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 194 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 279 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+194
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 9 dni20-04-2026
2023
+9 mies. 12 dni23-04-2025
2022
+1 mies. 27 dni10-09-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+13 mies. 15 dni24-11-2022
2019
+5 mies. 2 dni16-03-2021
2018
+12 mies. 11 dni20-07-2020
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
