TWINS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000254291 NIP
1010003070 REGON
020889162

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,2 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AL. KARKONOSKA, 10
Kod pocztowy
53-015
Rejestracja
2006-03-31
Rozpoczęcie działalności
2009-11-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POSIADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceniePośrednictwo w obrocie nieruchomościamiPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Twins Nieruchomości osiągnęła 4 343 795 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 185 845 zł. Pozostałe przychody to 157 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 880 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 694 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 723 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 343 795 zł w 2023 roku.
• 7 275 205 zł w 2022 roku.
• 6 452 379 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -282 366 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 694 198 zł w 2023 roku.
• 2 450 628 zł w 2022 roku.
• 1 877 320 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Twins Nieruchomości wynosi 6 162 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 421 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 022 193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 162 460 zł w 2023 roku.
• 19 189 892 zł w 2022 roku.
• 14 510 139 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Twins Nieruchomości wynosi -1,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Twins Nieruchomości wynosi -1,74 mln zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twins Nieruchomości wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twins Nieruchomości wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Twins Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Twins Nieruchomości wynosi 348 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 787 tys. zł w 2022 roku.
• 513 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
• 194 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 2,11 mln zł w 2022 roku.
• 1,22 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 390 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Twins Nieruchomości wyniosły 5 926 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 829 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 390 971 zł w 2023 roku
• 1 943 238 zł w 2022 roku
• 1 688 562 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Twins Nieruchomości wyniosła 4 568 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 557 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 568 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 355 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 568 800 zł w 2023 roku.
• 7 355 511 zł w 2022 roku.
• 4 672 998 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Twins Nieruchomości wyniosły 213 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 568 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 338 zł w 2023 roku
• 1 305 851 zł w 2022 roku
• 1 073 965 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Twins Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 343 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 591 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 102 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 694 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 034 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 205 zł w 2023 roku
• 247 689 zł w 2022 roku
• 186 675 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Twins Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 81 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+2 mies. 21 dni
2022
+9 mies. 28 dni
2021
−4 mies. 23 dni
2020
−7 mies. 11 dni
2019
−16 dni
2018
−17 dni
2017
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Frankiewicz Ewa posiada 33 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rutkowski Kamil posiada 17 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest Frankiewicz Ewa kontrolujący 66% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2019 do 25.05.2023 była Frankiewicz Ewa kontrolująca 66% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2012 do 28.08.2019:
• Pasieka Sławomir (34% udziałów)
• Kuźnicki Maciej (34% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do TWINS NIERUCHOMOŚCI

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STĄPORKOWIE
0000126809
2
GALERIA HANDLOWA NEKLA SP. Z O.O.
0000391130
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
0000150949
4
TT INWEST SP. Z O.O.
0000279768
5
HOSSO BARLINEK H2 SP. Z O.O.
0000612058
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"
0000122723
7
JDW INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000464390
8
CORD SP. Z O.O.
0000121416
9
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000136558
10
INTER SKAR SP. Z O.O.
0000163027
11
COMODO SP. Z O.O.
0000642803
12
BAFIM INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000617549
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"
0000057540
14
STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH
0000081335
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000098011
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GLINKA"
0000143570
17
LCD TRADE SP. Z O.O.
0000591634
18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ELIPSA I" SP. Z O.O.
0000280448
19
ALEYLA TECHNOLOGY AVENUE SP. Z O.O.
0000595400
20
TARGOWISKA SP. Z O.O.
0000033085
21
KHG GROUP SP. Z O.O.
0000455898
22
POZTEL S.A.
0000063670
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM NAD ODRĄ"
0000085204
24
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"
0000197214
25
BUENACOSTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000501906
26
DULNIAK SP. Z O.O.
0000034376
27
SORPOL SP. Z O.O.
0000058933
28
BIPROKOM-KRAKÓW S.A.
0000107217
29
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA - BIS S.A.
0000132118
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KŁOBUCKU
0000187815